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实验室材料采购办法

一、总则

实验室材料采购是保障实验室正常运行和科研工作顺利开展的重要环节。为规范实验室材料采购流程，提高采购效率，确保采购质量，特制定本办法。本办法适用于所有实验室的日常材料采购活动。

（一）采购原则

1.必须遵循“按需采购、计划先行、质量优先、价格合理”的原则。

2.优先选择质量可靠、价格合理的供应商，确保采购材料符合实验室使用要求。

3.采购过程应公开透明，接受监督，防止暗箱操作。

（二）采购流程

1.需求提出：实验室根据工作需要，提出材料采购申请。

2.计划审批：实验室负责人对采购申请进行审核，并报请上级部门审批。

3.供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，并进行资质审核。

4.询价比价：向多家供应商询价，进行比较，选择最优供应商。

5.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6.验收付款：采购材料到货后，进行验收，确认无误后办理付款手续。

二、采购申请与审批

（一）采购申请

1.实验室应根据实际工作需要，填写《实验室材料采购申请表》。

2.申请表应包括材料名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息。

（二）审批流程

1.实验室负责人对采购申请进行初步审核，确认需求合理性。

2.审核通过后，报请上级部门审批。

3.上级部门根据实验室需求和预算情况，进行审批。

三、供应商选择与管理

（一）供应商选择

1.根据采购需求，通过市场调研或招标等方式，选择多家供应商。

2.对供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。

3.向供应商询价，比较价格、质量、服务等，选择最优供应商。

（二）供应商管理

1.建立供应商档案，记录供应商资质、合作情况等信息。

2.定期对供应商进行评估，考核其供货质量、价格、服务等。

3.对于表现优秀的供应商，给予长期合作机会；对于表现不佳的供应商，取消合作资格。

四、采购合同签订与执行

（一）合同签订

1.与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

2.合同应包括材料名称、规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。

3.合同签订前，应进行法律审核，确保合同条款合法合规。

（二）合同执行

1.采购材料到货后，按照合同约定的验收标准进行验收。

2.验收合格后，办理入库手续，并通知供应商付款。

3.如发现材料质量问题，应及时与供应商沟通，要求更换或退货。

五、验收与付款

（一）验收流程

1.材料到货后，由实验室指定人员进行验收。

2.验收内容包括材料名称、规格型号、数量、外观质量等。

3.验收合格后，填写《实验室材料验收单》，并办理入库手续。

（二）付款流程

1.验收合格后，实验室根据采购合同，向供应商开具付款申请。

2.付款申请经审批后，由财务部门办理付款手续。

3.付款方式可采取银行转账、支票等方式。

六、附则

（一）本办法由实验室负责人负责解释。

（二）本办法自发布之日起施行。

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一、总则

实验室材料采购是保障实验室正常运行和科研工作顺利开展的重要环节。为规范实验室材料采购流程，提高采购效率，确保采购质量，特制定本办法。本办法适用于所有实验室的日常材料采购活动。

（一）采购原则

1.**必须遵循“按需采购、计划先行、质量优先、价格合理”的原则。**

*按需采购：确保采购的材料与实验室当前及近期的实验需求直接相关，避免不必要的浪费。

*计划先行：所有采购活动必须基于详细的采购计划，未经批准的计划不得执行。

*质量优先：在满足使用功能的前提下，优先选择质量可靠、性能稳定的材料。

*价格合理：在保证质量的前提下，通过比价、招标等方式选择价格最优的供应商。

2.**优先选择质量可靠、价格合理的供应商，确保采购材料符合实验室使用要求。**

*质量可靠：优先选择具有良好声誉、产品质量稳定、通过相关质量认证（如ISO认证）的供应商。

*价格合理：通过市场调研、询价等方式，确保采购价格处于合理范围，避免价格虚高。

*使用要求：采购的材料必须符合实验室的规格、型号、性能等使用要求。

3.**采购过程应公开透明，接受监督，防止暗箱操作。**

*公开透明：采购流程、供应商选择、采购价格等信息应适当公开，接受实验室内部及相关部门的监督。

*接受监督：建立监督机制，鼓励实验室内部人员对采购活动进行监督，发现问题及时报告。

（二）采购流程

1.**需求提出：实验室根据工作需要，提出材料采购申请。**

*实验室应根据实验计划，详细列出所需材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。

*填写《实验室材料采购申请表》，并由实验室负责人签字确认。

2.**计划审批：实验室负责人对采购申请进行审核，并报请上级部门审批。**

*实验室负责人审核采购申请的必要性、合理性及预算是否充足