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企业安全自查自纠报告及整改措施

一、自查自纠工作总体概述

（一）工作背景

当前，企业面临的安全形势日趋复杂，外部网络攻击手段不断升级，内部安全管理漏洞与操作风险交织叠加。随着《中华人民共和国安全生产法》《数据安全法》等法律法规的深入实施，企业安全合规要求日益严格。同时，数字化转型进程中，新技术、新业务带来的安全挑战不容忽视，传统安全防护模式已难以适应动态化、场景化的安全需求。为主动防范化解安全风险，保障企业生产经营持续稳定，落实企业安全生产主体责任，开展安全自查自纠工作成为当前安全管理的关键举措。

（二）工作目的

本次安全自查自纠工作旨在全面梳理企业安全管理现状，识别存在的突出问题和薄弱环节，建立问题清单与责任清单，推动隐患整改闭环管理。通过系统化排查，强化全员安全意识，完善安全管理制度与技术防护体系，提升企业风险防控能力，确保企业安全合规运营，为高质量发展提供坚实安全保障。

（三）工作范围

本次自查自纠工作覆盖企业生产经营全流程、各环节，具体包括：安全生产责任制落实情况、安全管理制度建设与执行情况、风险辨识与隐患排查治理情况、从业人员安全培训与持证上岗情况、设备设施安全管理情况、作业现场安全管理情况、应急管理与处置能力情况、网络安全与数据安全管理情况等。同时，涵盖总部各部门、下属各单位及所有外包服务合作方，确保横向到边、纵向到底，不留死角。

（四）工作原则

1.全面覆盖，突出重点：对安全各领域、各环节进行全面排查，同时聚焦高风险领域、关键环节和重点岗位，精准识别重大隐患。

2.问题导向，务求实效：以发现问题和解决问题为核心，深入剖析问题根源，制定针对性整改措施，杜绝形式主义。

3.责任到人，闭环管理：明确各部门、各岗位自查自纠责任，建立问题发现、登记、整改、验收、销号的全流程闭环管理机制。

4.标准引领，持续改进：依据国家法律法规、行业标准及企业内部制度，规范自查自纠标准，推动安全管理水平持续提升。

二、自查自纠工作组织实施

（一）组织架构搭建

1.领导小组统筹部署

企业成立以总经理为组长，分管安全、生产、技术副总经理为副组长，各部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组。领导小组下设办公室，设在安全管理部，负责日常协调、进度跟踪和汇总上报。领导小组每周召开一次专题会议，听取工作进展汇报，研究解决自查自纠过程中遇到的重大问题，确保工作方向不偏、力度不减。

2.工作小组分工落实

根据业务领域划分6个专项工作小组：安全生产组、设备设施组、网络安全组、制度流程组、人员培训组、应急管理组。各小组由部门负责人担任组长，抽调业务骨干组成，每组5-8人，明确排查范围、责任清单和时间节点。例如，安全生产组负责生产车间、仓库等区域的现场排查，设备设施组负责特种设备、仪器仪表的检测校验，确保责任到人、覆盖全面。

3.责任层级压实

建立“公司-车间-班组-岗位”四级责任体系，签订自查自纠责任书，明确各层级负责人为第一责任人。公司层面负责总体方案制定和资源调配，车间负责具体区域排查，班组负责岗位风险识别，岗位员工负责日常隐患自查。通过责任书明确奖惩机制，对工作不力的部门和个人进行通报批评，对表现突出的给予表彰奖励，形成“人人有责、层层负责”的工作格局。

（二）实施步骤推进

1.动员部署阶段

企业于3月初召开动员大会，总经理作动员讲话，强调自查自纠工作的重要性，解读《安全自查自纠工作方案》，明确目标、要求和时间节点。随后，各部门组织员工学习方案内容，结合岗位实际制定具体实施计划。安全管理部编制《自查自纠手册》，包含检查标准、问题清单、整改模板等，发放至全体员工，确保人人知晓、人人参与。

2.全面排查阶段

3月中旬至4月中旬，各小组按照“横向到边、纵向到底”的原则开展排查。排查采用“三查三看”方式：查现场看隐患、查资料看记录、查人员看操作。例如，安全生产组深入生产一线，重点检查消防设施是否完好、安全通道是否畅通、特种设备是否定期检验；设备设施组查阅设备台账、维护记录，现场测试设备运行参数，发现12台设备存在老化问题；网络安全组开展系统漏洞扫描，发现3个高风险漏洞，排查出员工违规使用U盘等安全隐患。

3.问题梳理阶段

4月下旬，各小组对排查问题进行分类汇总，建立“一问题一档案”，包含问题描述、责任部门、整改措施、完成时限、责任人等要素。安全管理部组织专家对问题进行风险评估，按照“重大隐患、较大隐患、一般隐患”三个等级进行划分，共梳理出重大隐患3项、较大隐患15项、一般隐患42项。同时，召开问题分析会，深挖问题根源，从制度、管理、技术三个层面分析原因，为后续整改提供精准方向。

（三）保障措施强化

1.制度保障

企业修订《安全生产责任制管理办法》《隐患排查治理制度》等7项制度，新增自查自纠考核条款，将工作成效纳入部门年度绩效考核。建立“