全面风险清单-销售管理风险（2023年11月-编制）.docx

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全面风险清单——销售管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

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销售管理总体目标：规范销售行为，促进单位销售稳定增长，扩大市场份额，防范销售风险，维护公平公正的市场秩序，保护顾客合法权益。

1)销售管理合规目标：完善销售应收款项管理制度，严格考核，实行奖惩，按照谁的业务谁负责的原则，人员负责到位；销售部门负责应收款项的催收，催收记录(包括往来函电)应妥善保存，财会部门负责办理资金结算并监督款项回收；确保商标、专利合法合规使用：

2)销售管理资产安全目标：严格控制和监督销售过程中存在的舞弊行为，防止单位利益受损；强化顾客信用管理，健全顾客信用档案，关注