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医院药品耗材及设备采购整治工作自查自纠报告

为贯彻落实国家及地方有关部门关于加强医院药品耗材及设备采购管理的要求，进一步规范采购行为，保障医疗质量和安全，维护患者的合法权益，我院积极开展了药品耗材及设备采购整治工作的自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织领导与工作部署

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，药剂科、设备科、财务科、审计科、纪检监察室等相关科室负责人为成员的药品耗材及设备采购整治工作自查自纠领导小组。领导小组多次召开专题会议，传达上级文件精神，研究部署自查自纠工作，明确了各科室的职责分工和工作要求，确保自查自纠工作有序开展。

（二）自查自纠范围与内容

本次自查自纠涵盖了医院自[具体时间段]以来的所有药品、耗材及设备采购活动，包括采购计划的制定、采购方式的选择、供应商的遴选、采购合同的签订、采购验收及付款等环节。重点检查了以下内容：

1.采购制度执行情况：检查医院是否建立健全了药品、耗材及设备采购管理制度，制度是否符合国家法律法规和相关政策要求，是否得到有效执行。

2.采购计划合理性：审查采购计划的制定是否科学合理，是否根据医院的临床需求、业务发展和库存情况进行编制，是否存在盲目采购、重复采购等问题。

3.采购方式合规性：检查采购方式的选择是否符合规定，是否按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等法定方式进行采购，是否存在规避招标、违规采购等行为。

4.供应商管理情况：核查供应商的资质是否合法有效，是否建立了供应商评估和准入机制，是否对供应商的信誉、产品质量、售后服务等进行了定期评估和动态管理。

5.采购合同管理：检查采购合同的签订是否规范，合同条款是否明确、完整，是否对采购产品的规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、售后服务等内容作出了详细约定，合同的履行情况是否良好。

6.采购验收与付款：审查采购验收环节是否严格按照规定进行，是否对采购产品的数量、质量、规格等进行了认真核对和检验，验收记录是否完整、准确；付款环节是否符合财务管理制度，是否按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

（三）自查自纠方法与步骤

1.动员部署阶段（[具体时间段1]）：召开动员大会，传达上级文件精神，部署自查自纠工作，组织相关人员学习药品、耗材及设备采购的法律法规和政策规定，提高思想认识，明确工作要求。

2.自查自纠阶段（[具体时间段2]）：各相关科室按照自查自纠工作方案的要求，对本科室的药品、耗材及设备采购情况进行全面自查，认真梳理采购流程，查找存在的问题和不足，填写自查自纠表格，形成自查报告。

3.重点检查阶段（[具体时间段3]）：自查自纠领导小组对各科室的自查情况进行抽查核实，对重点采购项目进行专项检查，深入查找问题线索，对发现的问题进行分类整理，建立问题台账。

4.整改落实阶段（[具体时间段4]）：针对自查自纠和重点检查中发现的问题，各相关科室制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标，认真进行整改。自查自纠领导小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。

二、自查自纠发现的问题

（一）采购制度方面

1.部分采购管理制度不够完善，如药品采购应急预案不够健全，对突发情况下的药品供应保障缺乏明确的应对措施；耗材采购的库存管理制度不够细化，对耗材的库存上限、下限和安全库存没有明确规定。

2.制度执行不够严格，存在个别科室未严格按照采购制度流程进行操作的情况。例如，在紧急采购时，未及时补办相关审批手续；部分采购合同的签订未经过法务部门审核，存在一定的法律风险。

（二）采购计划方面

1.采购计划的科学性和准确性有待提高。部分采购计划的制定缺乏充分的市场调研和数据分析，对药品、耗材及设备的使用需求预测不够准确，导致部分采购产品出现积压或短缺的情况。

2.采购计划与临床实际需求存在一定脱节。由于临床科室与采购部门之间的沟通协调不够顺畅，部分采购计划未能及时反映临床的最新需求，影响了医疗工作的正常开展。

（三）采购方式方面

1.存在部分采购项目未按照规定的采购方式进行采购的情况。例如，一些金额较小的耗材采购项目未通过正规的采购渠道进行，而是采用了自行采购的方式，违反了采购程序。

2.对采购方式的选择缺乏充分的论证和评估。在一些采购项目中，未根据采购项目的特点和实际情况选择最合适的采购方式，导致采购效率不高，采购成本增加。

（四）供应商管理方面

1.供应商评估和准入机制不够完善。对供应商的资质审查不够严格，部分供应商的信誉和产品质量存在一定问题；对供应商的评估指标不够全面，缺乏对供应商的创新能力、环保意识等方面的评估。

2.与供应商的合作关系不够稳定。在供应商的选择上，过于注重价格因素，忽视了供应商的售后服务和产品质量稳定