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网络安全检查清单及整改措施模板

引言

在当前数字化时代，网络安全已成为组织稳健运营的基石。潜在的安全漏洞可能导致数据泄露、服务中断、声誉受损甚至经济损失。为帮助组织系统地识别、评估并修复网络安全隐患，特制定本网络安全检查清单及整改措施模板。本模板旨在提供一个全面且可操作的框架，供安全管理人员、IT运维人员在日常工作中或专项安全检查时使用，以期构建更为坚固的安全防线。

一、物理与环境安全

物理安全是网络安全的第一道屏障，任何物理层面的疏忽都可能为后续的安全事件埋下隐患。

1.1机房/重要区域访问控制

*检查项：机房或服务器存放区域是否设置门禁系统，是否对进入人员进行严格登记和权限管理。

*检查方法：实地查看门禁系统运行状态，抽查访问登记表，访谈管理员了解权限分配原则。

*整改措施：

*确保所有机房及重要设备区域配备有效的门禁系统，如密码锁、刷卡或生物识别。

*建立并严格执行出入登记制度，非授权人员严禁入内。

*定期（如每季度）审查门禁权限，及时回收离职或调岗人员的访问权限。

1.2设备物理防护

*检查项：服务器、网络设备等是否放置在安全可控的环境中，是否有防盗窃、防破坏措施。

*检查方法：检查设备存放位置是否有监控覆盖，设备本身是否有固定措施。

*整改措施：

*关键设备应放置在有视频监控且监控工作正常的区域。

*服务器、交换机等可采用物理锁具固定在机架上。

*定期检查监控录像的完整性和存储周期。

1.3环境因素控制

*检查项：机房温湿度、供电、消防等环境条件是否符合设备运行要求。

*检查方法：查看温湿度计读数，检查UPS系统状态，确认消防器材是否有效且在有效期内。

*整改措施：

*确保机房温湿度维持在设备运行推荐范围内，安装温湿度监控告警系统。

*配置足够容量的UPS系统，并定期进行放电测试。

*按规范配备消防器材（如气体灭火器），定期检查并确保员工掌握基本使用方法。

二、网络架构与边界防护

合理的网络架构设计和有效的边界防护是抵御外部威胁的关键。

2.1网络拓扑与分段

*检查项：网络拓扑结构是否清晰，是否根据业务需求和安全级别进行了合理分段（如DMZ区、办公区、核心业务区）。

*检查方法：审查网络拓扑图，结合实际设备配置进行验证，确认各区域间访问控制策略。

*整改措施：

*绘制并维护最新的网络拓扑图，明确各区域功能及安全边界。

*实施网络分段，通过VLAN、防火墙等技术隔离不同安全级别的网络区域，限制区域间不必要的通信。

2.2防火墙配置

*检查项：防火墙策略是否遵循最小权限原则，是否有冗余或过宽松的规则，日志是否开启并定期审计。

*检查方法：导出防火墙配置，审查策略规则，检查是否有明确的业务需求支撑，查看日志记录情况。

*整改措施：

*清理无效、冗余的防火墙规则，确保每条规则都有明确的用途和责任人。

*严格限制入站和出站流量，仅开放业务必需的端口和服务。

*启用防火墙日志功能，确保日志至少保留一段时间（如三个月），并定期进行审计分析。

2.3入侵检测/防御系统（IDS/IPS）

*检查项：IDS/IPS是否部署在关键网络节点，特征库是否及时更新，是否能有效检测和阻断常见攻击。

*检查方法：检查IDS/IPS部署位置，查看特征库更新日志，进行简单的模拟攻击测试（如条件允许）。

*整改措施：

*在互联网出入口、核心业务区边界等关键位置部署IDS/IPS。

*制定特征库定期更新机制（如每周），确保其能识别最新威胁。

*建立IDS/IPS告警响应流程，确保告警得到及时处理和分析。

2.4无线网络安全

*检查项：无线网络是否采用强加密方式（如WPA3或WPA2-Enterprise），是否隐藏SSID，是否有接入认证机制。

*检查方法：扫描周边无线信号，检查连接方式及加密类型，审查无线接入控制策略。

*整改措施：

*禁用WEP、WPA等不安全加密协议，采用WPA2-Enterprise或更高安全级别的加密方式。

*考虑隐藏SSID，或至少对SSID接入设置严格的MAC地址过滤或802.1X认证。

*定期更换无线网络密码，避免使用弱口令。

三、服务器与应用安全

服务器和应用系统是业务运行的载体，其安全性直接关系到业务的连续性和数据的保密性。

3.1操作系统安全加固

*检查项：服务器操作系统是否安装最新安全补丁，不必要的服务、端口是否关闭，默认账户是否禁用或更名，文件权限是否合理。

*检查方法：登录服务器，查看系统补丁更新记录，使用端口扫描工具检查开放端口，审查用户账户