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2026年建筑工程公司内部质量审核计划管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司内部质量审核计划的编制、实施与管理流程，确保质量审核工作有序开展，及时识别并控制工程项目施工过程中的质量风险，保障工程质量符合设计要求、国家规范及合同约定，提升整体质量管理水平，结合公司业务实际制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有建筑工程项目的内部质量审核计划管理工作，涵盖土建、装饰、安装等各专业施工环节，涉及公司总部质量管理部门、项目部及参与施工的所有内部单位与相关人员。

第三条制度依据

本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》及其他相关法律法规、行业标准制定，与公司质量管理体系文件保持一致。

第二章组织机构与职责

第四条质量管理部门

作为内部质量审核计划管理的主管部门，承担以下职责：负责统筹策划公司年度质量审核计划，明确审核频次、范围及重点；组织组建审核组，对审核人员进行资质审核与业务培训；审核各项目专项审核计划，监督计划执行进度与质量；负责审核资料的归档管理，汇总分析审核结果并提出体系改进建议；协调解决审核计划实施中的跨部门争议问题。

第五条审核组

审核组由审核组长与审核员组成，实行组长负责制。审核组长由质量管理部门指定具备内审员资质、熟悉工程管理流程的人员担任，负责制定具体审核实施方案，分配审核任务，主持首末次会议，编制审核报告，跟踪整改措施落实情况。审核员需具备相应专业知识与审核经验，与被审核部门无直接责任关系，负责编制检查表，开展现场核查与资料审查，客观记录审核结果，提出不符合项意见。

第六条项目部及相关部门

项目部负责编制所管辖项目的专项质量审核计划，报质量管理部门审核；配合审核组开展现场检查，如实提供施工图纸、方案、检验记录等相关资料；针对审核发现的问题制定整改措施，在规定期限内完成整改并申请验证。公司技术、采购、安全等相关部门需配合审核工作，提供专业支持并落实涉及本部门的整改要求。

第三章审核计划的编制与审批

第七条编制原则

审核计划编制需遵循全面覆盖、重点突出原则，确保覆盖质量管理体系所有关键过程，同时聚焦高风险工序、关键部位及以往审核发现的薄弱环节；坚持客观公正原则，以法律法规和体系文件为依据，结合项目规模、工期特点合理安排审核资源；体现动态调整原则，根据工程进展、政策变化及质量风险预警及时优化计划内容。

第八条编制内容

审核计划应包含以下核心内容：审核目的，明确本次审核需验证的质量管理要求，如验证项目部施工过程对质量体系文件的符合性或识别主体结构施工中的质量隐患等；审核范围，具体说明涉及的项目区域、施工阶段、专业领域及相关部门；审核依据，列明适用的法律法规、标准规范、设计文件、公司制度等；审核时间，确定审核的起止日期及各环节具体安排，包括资料审查、现场核查、会议时间等；审核人员分工，明确每位审核员负责的审核内容与对应的检查要点；审核方法，说明将采用的文件审查、现场观察、人员访谈、抽样检测等具体方式。

第九条编制与审批流程

公司质量管理部门应于每年年初编制年度质量审核计划，明确全年审核的项目清单、频次及时间安排，年度审核覆盖所有在施项目，且每个项目每年至少开展1次全面审核。项目部需在项目开工前30日内，结合项目特点编制专项审核计划，明确关键节点的审核安排。年度审核计划由质量管理部门负责人审核后，报公司分管领导批准；项目专项审核计划由项目部负责人编制，经质量管理部门审核通过后实施。

第四章审核计划的实施

第十条审核准备

审核组应在审核实施前5个工作日，将审核计划通知被审核部门，明确需准备的资料清单，包括施工组织设计、材料检验报告、工序交接记录等。审核员根据计划编制检查表，明确审核条款、检查内容及方法，检查表需经审核组长审核确认。同时收集最新的法规标准、体系文件、以往审核报告等资料，作为审核依据。

第十一条现场审核实施

审核组按计划召开首次会议，参会人员包括审核组全体成员、被审核部门负责人及关键岗位人员，由审核组长说明审核目的、范围、流程及纪律要求，被审核部门确认配合事项。现场审核阶段，审核员通过查阅资料验证文件的有效性与完整性，通过现场观察施工操作是否符合规范要求，通过与操作人员、技术人员访谈了解其对质量要求的掌握程度，对关键工序可采用抽样检测方式核实质量状况。审核过程中需及时记录符合项与不符合项，对不符合项需明确描述客观事实，注明涉及的标准条款，与被审核部门现场确认。每日审核结束后，审核组内部召开会议，汇总当日情况，调整次日审核重点。

第十二条末次会议与报告编制

审核完成后召开末次会议，通报审核总体情况，明确不符合项的性质与整改要求，被审核部门