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2026年建筑工程公司施工工艺文件受控管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司施工工艺文件全过程管控，确保文件的准确性、完整性、有效性与唯一性，避免因文件失控导致施工工艺混乱、质量隐患或安全风险，保障项目施工按规范推进，依据《建设工程质量管理条例》《建筑施工工艺标准》等法律法规及行业标准，结合公司实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有新建、改建、扩建类建筑工程项目的施工工艺文件管理，涵盖施工工艺标准、作业指导书、工艺流程图解（文字描述版）、工艺交底记录、工艺变更通知单等各类指导施工操作的文件，公司技术管理部门、项目部、施工班组及相关职能部门均需遵照执行。

第三条基本原则

（一）受控管理原则：所有施工工艺文件均需纳入受控范围，明确文件的编制、审核、批准、发放、回收、作废流程，确保文件版本唯一、流转可追溯。

（二）合规有效原则：施工工艺文件需符合国家现行规范、行业标准及设计图纸要求，内容准确反映施工技术要点，具备实际指导意义，严禁使用失效或作废文件。

（三）动态更新原则：当国家规范更新、设计变更或施工技术改进时，及时修订相关工艺文件，确保文件与实际要求保持一致，避免因文件滞后导致施工偏差。

（四）责任明确原则：明确各部门及人员在工艺文件管理中的职责，从编制到作废的每个环节均需有人负责，确保管理流程顺畅、无遗漏。

第二章施工工艺文件的编制与审核

第四条文件编制要求

（一）编制主体：施工工艺文件由公司技术管理部门牵头组织编制，项目部技术负责人配合提供项目具体需求（如现场施工条件、工期要求、材料特性），复杂工艺文件（如钢结构焊接工艺、高支模搭设工艺）需联合行业专家或技术顾问参与编制。

（二）编制内容：文件需明确工艺名称、适用范围、施工准备（材料、设备、人员要求）、操作步骤（按施工顺序详细描述，关键步骤需标注技术参数，如混凝土浇筑强度等级、钢筋绑扎间距）、质量控制要点（如允许偏差范围、检验方法）、安全注意事项、应急处理措施等内容，语言需简洁明了，避免模糊表述（如“适当调整”需明确调整范围）。

（三）编制时限：项目开工前20个工作日内，完成核心施工工艺文件（如主体结构施工工艺、主要装修工艺）的编制；分项工程施工前10个工作日内，完成对应分项工艺文件（如砌体工程工艺、防水工程工艺）的编制，确保文件在施工前到位。

第五条文件审核与批准

（一）审核流程：工艺文件编制完成后，先由项目部技术负责人进行初审，重点核查文件与项目实际需求的匹配度（如工艺是否适应现场场地条件）；初审通过后报公司技术管理部门复审，复审内容包括文件的合规性（是否符合国家规范）、技术准确性（参数是否正确）、完整性（是否缺关键环节描述）；复审通过后提交公司总工程师进行最终批准。

（二）审核记录：每个审核环节均需填写《施工工艺文件审核记录表》，记录审核人、审核时间、审核意见（同意、修改后再审、否决），审核人需签字确认，修改意见需明确具体修改内容，编制人员需在5个工作日内完成修改并重新提交审核。

（三）批准要求：总工程师需在收到复审通过文件后3个工作日内完成批准，批准通过的文件需标注“受控”标识（如在文件封面加盖“受控文件”印章），并分配唯一文件编号（编号规则：公司简称-工艺类别-项目编号-版本号-编制年份，如“JG-GC-001-V1.0-2026”），未批准的文件不得发放使用。

第三章施工工艺文件的发放与使用

第六条文件发放管理

（一）发放范围：根据施工需求确定发放范围，核心工艺文件发放至项目部技术负责人、施工员、质量员、安全员及施工班组组长；分项工艺文件发放至对应施工班组组长及操作工人（每人1份或班组共用1份，确保操作时可查阅）；公司技术管理部门留存2份备案，发放前需登记《施工工艺文件发放登记表》，记录文件名称、编号、版本号、发放对象、发放时间、领取人签字。

（二）发放形式：受控工艺文件以纸质版为主，纸质文件需加盖“受控”印章，重要文件（如高风险作业工艺文件）需发放纸质版原件，禁止发放复印件（确需复印件的，需在复印件上标注“仅作参考，以原件为准”，并经技术管理部门负责人签字）；可同步提供电子版文件（加密格式），存储于公司指定文档管理系统，仅授权人员可查看下载，电子版文件需与纸质版版本一致。

（三）补发与换发：文件丢失或损坏时，领取人需填写《施工工艺文件补发申请单》，说明原因，经所在部门负责人审核后报技术管理部门，技术管理部门核实后补发，补发文件版本需与原文件一致，并在发放登记表中注明“补发”；文件版本更新时，需收回旧版本文件，再发放新版本文件，旧文件需标注“作废”后统一管理，不得继续使用。

第七条文件使用要求

（一）交底培训：文件发放后，项目部技术负责人需在施工前组织工