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等级保护评审汇报

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评审背景与目的

评审范围与方法

评审关键发现

问题分析与评估

改进建议与方案

结论与后续计划

01

评审背景与目的

依据《网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法规，明确信息系统需按五个等级（一级至五级）实施差异化保护，覆盖物理安全、网络安全、数据安全等层面。

等级保护政策概述

国家法规依据

根据信息系统遭破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益及公民权益的影响程度划分等级，一级为最低保护，五级为最高保护，要求对应级别的技术和管理措施。

分级保护原则

等级保护需定期复评，适应业务变化、技术演进及威胁态势，确保防护措施持续有效。

动态调整机制

评审核心目标设定

合规性验证

核查信息系统定级准确性、安全防护措施是否符合对应等级保护要求，识别与标准条款的偏差项。

风险漏洞识别

通过渗透测试、配置检查等手段，发现系统存在的脆弱性及潜在威胁，评估风险等级并提出整改建议。

防护能力提升

基于评审结果优化安全策略，如强化访问控制、完善日志审计、部署入侵检测系统等，提升整体安全防护水平。

汇报范围界定

系统覆盖范围

明确本次评审涉及的信息系统清单，包括核心业务系统（如ERP、CRM）、支撑系统（如OA、邮件系统）及基础设施（如云平台、数据库）。

评审内容边界

涵盖技术层面（网络架构、加密机制、漏洞管理）和管理层面（安全制度、人员培训、应急预案），排除与等级保护无关的第三方服务评估。

责任主体确认

界定系统运营单位、技术支撑团队及监管部门的职责分工，确保整改措施可追溯、可落实。

02

评审范围与方法

覆盖系统与领域

核心业务系统

涵盖企业或机构的核心业务处理系统，包括数据存储、交易处理、用户管理等关键模块，确保其安全性和稳定性符合等级保护要求。

网络基础设施

评审范围包括网络设备、安全设备、通信链路等基础设施，评估其防护能力是否符合相应等级的安全标准。

第三方服务集成

涉及与外部服务提供商集成的系统或平台，需评审其接口安全性、数据传输加密及访问控制机制是否达标。

终端设备与移动应用

覆盖员工终端设备、移动办公应用及BYOD（自带设备）环境，确保终端安全策略与等级保护要求一致。

评审标准与依据

国家标准与行业规范

依据国家等级保护基本要求及行业补充规定，如《网络安全等级保护基本要求》及相关行业标准，确保评审的权威性和合规性。

国际安全框架参考

参考ISO27001、NIST等国际安全框架，补充完善评审内容，提升安全防护的全面性和先进性。

企业内部安全政策

结合企业自身制定的安全管理制度、操作规程及应急预案，确保评审结果与实际管理需求相匹配。

技术检测与漏洞扫描

采用专业工具对系统进行漏洞扫描、渗透测试及代码审计，验证技术层面的安全防护能力。

评估流程步骤

前期准备与资料收集

风险分析与等级评定

现场检查与技术测试

报告编制与整改建议

明确评审目标，收集系统架构图、安全策略文档、运维记录等基础资料，为后续评审提供数据支持。

通过访谈、实地检查、工具扫描等方式，验证系统安全配置、访问控制、日志审计等关键环节的合规性。

根据检查结果识别安全风险，结合威胁等级和影响范围，确定系统的安全保护等级及改进优先级。

汇总评审发现的问题，形成详细报告并提出整改建议，包括技术加固、管理优化及后续跟踪计划。

03

评审关键发现

合规性评估结果

网络边界防护、入侵检测系统等核心设备配置符合规范，但部分终端设备存在弱口令或未启用多因素认证的情况，需立即整改以提升整体防护水平。

技术防护措施有效性

评审发现当前安全管理制度覆盖了等级保护基本要求，但部分细则如应急预案演练频率、外部人员访问审批流程等仍需进一步细化，以匹配更高标准的合规性要求。

安全管理制度完善度

数据分类分级管理已初步落实，但关键业务数据的加密存储和异地备份策略执行不到位，存在数据泄露或丢失风险。

数据安全与备份机制

风险点识别

第三方服务供应链风险

部分外包服务商未通过安全资质审查，其系统接口存在未授权访问漏洞，可能成为攻击者横向渗透的入口点。

内部权限管理漏洞

评审发现多个业务系统存在权限分配过度问题，普通用户拥有管理员权限，极易导致误操作或恶意行为引发的安全事件。

物理安全薄弱环节

机房出入登记制度执行不严格，且未部署环境监控设备（如温湿度传感器），难以防范物理层面的安全隐患。

漏洞分布情况

01.

网络层高危漏洞

核心交换机存在未修复的固件漏洞（CVSS评分9.1），可能导致攻击者劫持网络流量，需优先升级补丁或启用临时访问控制策略。

02.

应用层逻辑缺陷

Web应用存在SQL注入和跨站脚本（XSS）漏洞，主要由于开发阶段未严格实施输入验证和输出编码规范。

03.

终端设备安全缺口

约15%的