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文

件

索奇汽车零部件有限公司信息管理程序

版本/修订状态

B.0

编号

QP/SQ5.2-2018

页数

PAGE1/NUMPAGES5

信息管理程序

1目的

本程序规定质量信息管理的内容和要求，其目的是保证质量信息管理符合规定的要求，起到评价、改善产品质量的作用。

2适用范围

适用于公司产品设计、生产、销售、服务过程中质量信息收集、分析、传递、处理、反馈及供方质量信息交流活动和人员。

3引用文件

QP/SQ4.1-2018《文件和资料控制程序》

QP/SQ4.2-2018《记录控制程序》

QP/SQ8.4-2018《产品监视和测量程序》

QP/SQ8.9-2018《纠正和预防措施控制程序》

术语和定义

4.1信息：与公司产品设计、生产、销售、服务过程中相关的质量信息；

4.2信息来源部门：指质量信息出现部门或接到顾客质量信息需要反馈的部门。

5职责

5.1技质部负责所有质量信息的收集、分析、判别责任归属和信息的验证；

5.2配供部负责营销、物资供应方面的信息收集与分析。

6工作流程和内容

工作流程

工作内容说明

责任

部门

相关文件与记录

A信息分类

A

信息分类

1信息分类：

为了有效地对与质量管理体系有关的信息进行管理与传递，公司与质量管理体系有关的信息分为内部信息与外部信息。

1.1外部信息：

1.1.1产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；1.1.2市场动态；

1.1.3顾客、供应商等反馈的信息如顾客满意度、顾客抱怨/投诉和退货等；

1.1.4政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；

1.1.5其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等信息；

1.1.6供应商信息。

1.2内部信息：

1.2.1生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况等；

1.2.2产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；

1.2.3其他内部信息，如员工的建议、新的工作方法的采用等。

1.3所有信息按内容分为紧急、重大、一般三类。

1.3.1紧急质量信息指引起或可能引起顾客停产、公司停产、用户索赔、严重损害公司信誉的质量信息；

1.3.2重大质量信息指公司级质量事故或重大质量隐患、影响产品性能及公司生产进

度、用户反映强烈的质量信息；

1.3.3一般质量信息为以上两种情况以外的质量信息。

各部门

工作流程

工作内容说明

责任

部门

相关文件与记录

A信息收集

A

信息收集

2.销售、交付和服务过程中发生和发现的质量信息以及使用方投诉，由配供部销售负责收集；

2.1原材料及零部件在入厂检验中以及在其后的加工装配进行的过程检验和试验中发现的质量信息由技质部收集。

2.2调研过程中的国内外同行业的产品质量信息和收集过程中经评审发现的产品质量信息由技质部收集。

2.3生产制造过程中发生和发现的质量信息由技质部收集。

2.4不合格品审理、内部质量审核发生、发现的质量信息由技质部收集。

2.5上级机关转发的质量信息、公司领导收到的电话、信函以及出差、开会收集到的质量信息由领导审阅后传递至技质部。

2.6文件和记录评审、修订信息、质量管理体系审核和管理评审信息由技质部收集。

2.7供应商质量信息，由配供部负责收集。

2.8人力资源方面的信息由办公室负责收集。

2.9财务部负责质量成本方面的信息收集。

各部门/技质部

信息登记

信息登记

3信息登记

3.1各部门信息员对收集到的质量信息都要使用《信息登记表》进行登记。登记内容有：收到信息日期时间、信息来源、信息类别（信息类别一栏填写紧急、重大或一般）、信息内容摘要、传递日期时间等。

3.2质量信息记录可以是文字性的，也可以是任何媒体形式（但不使用传真件直接保存）。

各部门

信息登记表

B信息传递

B

信息传递

4信息传递

4.1各部门信息员按规定路线传递质量信息，包括已经提交本部门处理的质量信息也要传递。

各部门

信息反馈单

工作流程

工作内容说明

责任

部门

相关文件与记录

B

B

信息传递