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磴口500kV输变电工程

检查人：徐宝军、王鑫龙

一、变电土建检查组检查表

（变电工程安全部分）

序号

检查项目

检查标准

检查记录及检查人

1

安全部分

1.1

安全管理体系建立及运转

1.1.1

安全管理体系建立及运转

监理项目部、施工项目部是否按照要求建立施工安全责任制、安全教育培训、安全工作例会、施工分包安全管理、安全施工措施管理及交底、安全施工作业票管理、文明施工管理、安全检查、安全活动、安全奖惩细则等机制；内容是否符合国家、行业、公司现行规定的实施记录。重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实施记录）（参照《内蒙古电力（集团）有限责任公司基建安全管理规定》等）。

施工安全施工措施管理及交底、编制依据标准不全交底内容针对性不强

1.1.2

施工分包管理

出现分包商不在公司合格分包商名录内、使用发生严重问题的分包单位、分包未签订合同、分包对象为个人、分包单位无资质、非法人（如分公司）、安全生产许可证过期等分包严重问题之一，直接取消资格。

1、未见大型机械检测报告

2、临时雇佣人员报审表30人未审批

3、未见现场施工人员土建、电气其余98人保险及合同

施工分包申请、人员、机械入场审核流程运转；分包合同、安全协议签订的规范性（合同主体、条款、时间等方面）；分包人员培训、考试、台帐、保险和“考勤”以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等是否符合要求（依据施工分包管理办法）。

是否将承装（修、试）许可证列入招投标条件；是否将工程发包给未取得许可证或超越许可证范围的单位承担；电网工程建设在招投标、施工管理等关键环节是否存在限制公平开放的垄断行为。

1.1.3

人员资格管理和安全教育培训

特种作业人员是否做到持有效证件上岗（证件是否合格、有效，存档证件复印件是否清楚）。

特种作业人员报审表个别未填写有效期

是否组织岗前安全培训教育和考试，抽查施工人员教育和培训记录，是否存在代考/代签现象。

1.1.4

项目安全管理策划

施工项目部是否编制施工安全管理及风险控制方案；引用标准、编审批、内容是否符合要求、安全目标是否响应建设管理单位安全目标要求、针对性、格式及主要内容是否符合纲要等。

1、施工单位应急预案未写编制依据

2、安全监理方案未审批，安全目标低

监理项目部是否编制施工安全监理工作方案；安全旁站点设置是否明确；引用标准、编审批、内容是否符合要求、安全目标是否响应建设管理单位安全目标要求、针对性、格式及主要内容是否符合“七个纲要”要求等。

1.1.5

施工安全风险管理

检查项目执行内蒙古电力（集团）有限责任公司施工安全风险识别、评估及控制办法情况，是否开展此项工作，工作开展是否规范；设计单位及三个项目部是否按规定履行职责。

1.1.6

施工方案编制、交底与执行

施工组织设计，作业指导书、专项施工方案、专项技术措施等编审批是否规范；达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否附安全验算结果；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案是否请专家论证；重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，是否编制专项安全技术措施。

1、施工组织设计未编制目录

2、施工组织设计编制依据不全缺相关技术标准。

检查是否按经审批的方案施工，关键性的内容是否符合；一般项目是否符合。

是否进行安全技术交底，是否全员签字(按每份次检查，包含过程管理环节，体现过程记录)。

1.1.7

安全监督检查

监理项目部是否按规定对工程关键部位、关键工序、危险作业项目实施旁站的；是否对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证。

安全旁站记录部分为复印

施工项目部是否按规定至少每月组织一次安全检查。发现问题是否整改闭环。

查出的隐患处理是否及时，是否作隐患整改反馈或采用曝光、点评等手段促进整改效果(查过程管理环节的痕迹，包括最终进入档案的检查发现问题的数码照片)。

1.2

现场安全文明施工

1.2.1

安全设施标准化

安全防护设施配置是否统一、标准；临边和危险作业区是否设置安全围栏等防护设施，孔洞是否盖板；围栏、盖板是否规范，是否设危险警示（警告）牌或是否设置规范、数量满足，是否设工作接地线（按内蒙古电力（集团）有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法，结合现场实际对照检查，若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等）。

1、灭火器不足

2、安全标识牌不足

建筑脚手架搭设是否合格、规范(杆件、扣件、拉杆和斜撑、间距、立杆支垫、脚手板等)；脚手架是否未经验收签证或挂牌就投入使用（对照“变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范”进行检查，若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等)。

高处作业垂直攀登和水平移动是否设有效的安全防护