质量管理检查与整改措施记录表.docVIP

适用场景与应用价值

本工具适用于各类企业、组织在质量管理过程中的检查活动记录与整改跟踪，涵盖生产车间、办公区域、服务流程、供应链管理等场景。通过系统化记录检查发觉的问题、制定整改措施并跟踪验证，可实现质量问题的闭环管理，强化过程管控能力，预防同类问题重复发生，持续提升产品或服务质量，满足客户及相关方要求，同时为质量改进提供数据支撑。

详细操作流程指南

步骤一：明确检查目标与准备

确定检查范围：根据质量管理需求（如日常巡检、专项检查、内审、外审、客户投诉处理等），明确检查的具体区域、部门、流程或产品类别。

制定检查依据：参照质量管理体系标准（如ISO9001）、企业内部管理制度、作业指导书、客户要求或相关法律法规，梳理检查要点。

组建检查团队：指定检查负责人（通常为质量管理人员或部门主管），配备具备相关专业知识的检查人员，明确分工（如记录员、专业评审员）。

准备检查工具：包括检查表、记录笔、测量设备（如游标卡尺、检测仪）、拍照设备（需提前告知被检查方）等，保证工具在校准有效期内。

步骤二：实施现场检查与记录

召开首次会议（如为正式检查）：向被检查部门说明检查目的、范围、流程及配合要求，保证信息透明。

按依据逐项检查：对照检查要点，通过现场观察、文件查阅、人员访谈、数据测量等方式收集客观证据。

规范记录问题：

对发觉的问题，需详细描述现象（如“工序操作员未按SOP第3.2条要求使用扭矩扳手，导致紧固力矩不达标”）；

明确问题对应的条款或标准（如“不符合《装配作业指导书》3.2.1款”）；

判定问题严重程度（轻微/一般/严重，可参考：轻微为不影响产品功能但不符合规范，一般为导致局部缺陷需返工，严重为可能引发安全风险或批量不合格）；

记录问题发生的位置、责任部门/人员（用“”代替姓名，如“生产部-操作员”）。

沟通确认问题：检查过程中与被检查部门人员沟通问题点，保证双方对问题描述无异议，避免误解。

步骤三：制定整改措施并下达

分析问题原因：针对记录的问题，组织责任部门及相关人员采用“5Why分析法”“鱼骨图法”等工具，从人、机、料、法、环、测等方面分析根本原因（如“培训不足”“设备未定期校准”“SOP文件不清晰”等）。

制定整改措施：

措施需具体可行，明确“做什么、谁来做、何时完成、如何验证”（如“1.由培训部于X月X日前完成操作员SOP专项培训，并考核；2.设备科于X月X日前对扭矩扳手进行校准，出具校准报告；3.生产主管*每日检查操作记录，保证执行率100%”）；

区分纠正措施（解决已发生问题）和预防措施（防止问题再发生），对潜在风险问题需制定预防措施。

下达整改任务：将问题描述、原因分析、整改措施、责任人、完成时限等填入记录表，经检查负责人确认后，正式下达到责任部门，并签收回执。

步骤四：跟踪整改落实与验证

整改进度跟踪：责任部门按计划推进整改，检查负责人通过定期沟通（如每日例会、周报）跟踪进度，对逾期未完成的及时提醒，必要时协调资源支持。

整改结果验证：

责任部门完成整改后，提交整改报告（附相关证据，如培训记录、校准证书、现场照片等）；

检查团队对整改结果进行现场验证，确认问题是否彻底解决、措施是否有效（如“现场抽查3名操作员，均能正确使用扭矩扳手，紧固力矩达标率100%”）；

验证结果需记录在记录表中，由验证人签字确认。

闭环管理：对验证通过的问题，标注“整改完成”；对未通过验证的，退回责任部门重新整改，直至符合要求。

步骤五：记录归档与持续改进

整理记录表：检查结束后，将完整的记录表（含问题描述、整改措施、验证结果等）整理归档，保存期限不少于3年（或根据企业质量要求确定）。

统计分析与改进：定期对记录表中的问题类型、发生频次、整改效果进行统计分析，识别系统性或重复性问题，形成质量改进报告，推动流程优化、标准完善或体系升级。

质量管理检查与整改措施记录表（模板）

检查基本信息

检查日期

年月日

检查区域/部门

检查类型

□日常巡检□专项检查□内审□外审□客户投诉处理□其他：

检查人员

（负责人）、（成员）、、

陪同人员

（责任部门）、、*

检查依据

《》《》等（可附文件清单）

序号

问题描述（含发生位置、现象）

不符合项条款/标准

严重程度

责任部门/人

整改措施

责任人

完成时限

整改状态

整改结果验证（含证据）

验证人

备注

1

生产车间A线，操作员*在装配零件时，未使用扭矩扳手，凭经验紧固，导致3台产品力矩超差（实测15N·m，标准10±2N·m）

《装配作业指导书》3.2.1款

一般

生产部-操作员*

1.立即停用该批次不合格品，返工处理；2.今日17:00前组织操作员SOP专项培训，考核合格后方可上岗；3.设备科明日完成扭矩扳手校准，每日首件检查确认

生产主管*

年月日17:00

□