原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人识别号（统一社会信用代码）： □□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)
优惠及附报事项有关信息
项目 一季度 二季度 三季度 四季度 季度平均值
季初 季末 季初 季末 季初 季末 季初 季末
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业 □是□否 小型微利企业 ☐是☐否
附报事项名称 金额或选项
事项1 ☐职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2 ☐出口方式（复选：发生了自营出口业务\发生了委托出口业务\承担了代理出口业务）
事项3
预缴税款计算 本年累计金额
1 营业收入
1.1 其中：自营出口收入
1.2 委托出口收入
1.3 出口代理费收入
2 减：营业成本
3 减：税金及附加
4 减：销售费用
5 减：管理费用
6 减：研发费用
7 减：财务费用
8 加：其他收益
9 加：投资收益（9.1+9.2+…）（损失以“－”号填列）
9.1 (填写投资收益事项名称)
9.2 (填写投资收益事项名称)
10 加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
12 加：信用减值损失（损失以“－”号填列）
13 加：资产减值损失（损失以“－”号填列）
14 加：资产处置收益（损失以“－”号填列）
15 营业利润（亏损以“－”号填列）
16 加：营业外收入
17 减：营业外支出
18 利润总额（15+16-17）
19 加：特定业务计算的应纳税所得额
19.1 其中：销售未完工产品的收入
20 减：不征税收入
21 减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）
22 减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）
22.1 （填写优惠事项名称）
22.2 （填写优惠事项名称）
23 减：所得减免（23.1+23.2+……）
23.1 （填写优惠事项名称）
23.2 （填写优惠事项名称）
24 减：弥补以前年度亏损
25 实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
26 税率(25%)
27 应纳所得税额（25×26）
28 减：减免所得税额（28.1+28.2+……）
28.1 （填写优惠事项及代码）
28.2 （填写优惠事项及代码）
29 减：抵免所得税额
29.1 其中：本年允许抵免专用设备投资额（填写专用设备投资类型）
29.2 本年允许抵免专用设备投资额（填写专用设备投资类型）
30 减：本年累计已预缴所得税
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
文档评论（0）