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2025质量管理体系及其过程风险清单（2025版-通用各行业版-编制）.docx

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    质量管理体系及其过程风险清单(2023版-通用各行业版)

    一级

    过程

    二级过程

    控制目标

    (意图或预期结果)

    风险描述

    4组织环境

    4.1理解组织及其环境

    ·确保组织理解与其宗旨和战

    略方向相关并能够对其实现质量管理体系预期结果的能力产生正面或负面影响的外部和内部因素

    ·帮助组织对可能影响其质量

    管理体系的重要因素确立高层次 (例如：战略性)的理解，并用于指导质量管理体系的策划、实施、运行和改进，确保其适宜性和有效性

    ·理解组织环境的结果可帮助组织；

    ·确定其组织的使命、愿景和价值观

    设定其质量管理体系范围制定其战略

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