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学校办公耗材领用与核销制度2025年执行与效果评估标准

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、关于制度知晓度与培训情况

1.请简述您对《学校办公耗材领用与核销制度2025》中关于领用限额规定的了解程度。

2.您是否参加了学校组织的关于该新制度的培训？请说明培训形式（如集中讲座、线上学习、资料阅读等）。

3.请列举至少三项该制度中规定的标准领用流程环节。

4.您认为目前学校是否有效地传达了新制度的各项要求？请结合您的了解进行说明。

二、关于流程执行合规性

5.请描述一次您或您部门进行办公耗材领用时，实际操作的步骤与制度规定流程的符合情况。

6.在您的工作中，是否观察到或经历过绕过审批环节领用耗材的情况？如有，请简述。

7.对于紧急情况下确需领用超标准或非常规耗材的情况，您了解学校规定的特殊审批程序吗？请简述您所知的规定。

8.您认为当前耗材领用和核销流程的合规性水平如何？请说明判断依据。

三、关于审批与记录规范性

9.请说明在耗材领用审批过程中，您认为哪些人员的关键签字是必不可少的？

10.耗材领用单、核销单等记录中，您认为哪些信息必须清晰、准确、完整地填写？

11.您在处理领用或核销记录时，是否遇到过记录不规范（如信息涂改、缺失、不一致等）的情况？如有，请简述。

12.您认为规范的审批和记录对于学校管理而言重要吗？请阐述理由。

四、关于库存管理与盘点

13.您所在部门或负责的耗材区域，是否建立了清晰的库存台账？请说明台账的形式（如电子表格、专用登记本等）。

14.学校规定的定期盘点频率是多久一次？您所在的部门是否按照此频率执行盘点？

15.在盘点过程中，如果发现库存数量与台账记录不符，您了解学校处理盘点差异的初步流程吗？请简述。

16.您认为当前库存管理工作的规范性对控制成本有何影响？

五、关于信息化系统应用（如适用）

17.如果学校采用了办公耗材领用与核销的信息化系统，您使用该系统的频率如何？

18.您认为该信息化系统在操作便捷性方面表现如何？

19.该系统是否为耗材的统计分析和预算管理提供了便利？请举例说明。

20.您对该信息化系统的整体使用体验（包括易用性、准确性、稳定性等）进行评价。

六、关于成本控制与效益

21.您认为该制度实施以来，学校在办公耗材的整体管理成本方面发生了怎样的变化（如节约、增加、无变化）？

22.您认为造成成本变化的主要原因是什么？（可多选，请列出）

*A.制度限制了不必要的领用

*B.采购成本下降

*C.耗材使用效率提高

*D.制度执行不力，导致采购混乱

*E.其他（请简述）

23.该制度在规范采购行为、减少浪费方面发挥了怎样的作用？请结合实例说明。

24.您认为该制度对学校整体行政管理效率的提升有何贡献？

七、关于问题与改进机制

25.在执行新制度的过程中，您或您部门遇到了哪些主要的问题或困难？

26.您知道学校提供了哪些渠道来反馈关于耗材管理制度的问题或建议吗？请列举。

27.您是否了解学校对于反馈的问题或提出的改进建议，是否有相应的处理和回复机制？

28.您认为当前制度存在的问题，是否有相应的改进措施被采纳并实施？

八、关于制度整体效果评价

29.总体而言，您对该《学校办公耗材领用与核销制度2025》的满意度如何？

30.您认为该制度在公平性（如不同部门领用机会均等）方面表现如何？

31.您认为该制度在操作的便捷性方面表现如何？

32.请结合您的实际工作经验，谈谈该制度在提升学校办公耗材管理水平的整体效果。

试卷答案

1.了解程度根据个人实际情况填写，例如：完全了解、基本了解、部分了解。

2.根据实际参加的培训情况填写，例如：参加了线上培训、参加了部门组织的学习资料、未参加正式培训等。

3.根据制度内容列举，例如：提交申请、部门审批、仓库核发、登记入账、使用核销。

4.根据对制度宣传和传达的了解程度进行评价，例如：宣传到位，通过多种渠道传达了制度要求；宣传不够，主要通过邮件或通知告知等。

5.描述实际操作步骤与制度规定流程的符合情况，例如：描述了按照规定流程申请、审批、领用；描述了存在绕过某环节的情况。

6.根据观察或经历填写，例如：未观察到，所有领用都按流程进行；观察到个别情况，但较少；经历过紧急情况按规定程序处理。

7.描述所知的特殊审批程序，例如：需提前向主管领导说明情况并书面申请，经部门负责人同意后报财务处备案等。

8.根据判断依据进行评价，例如：合规性较高，大部分流程执行严格；合规性一般，存在少数不规范现象；合规性较低，流程执行