一体化管理体系表格1.pdfVIP

河南煤炭建设集团有限责任公司

一体化管理体系程序文件表格

受控文件目录/清

NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01

文件名称文件编号

发放范围执行时间份数

受控号位/姓名份教领用人签字发文日期备注受控号位/姓名份教领用人签字发文日期备注

批准人：日期：

发文登记簿

.NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02

文件名称：

文件名称：

发放范围：文号：执行时间：份数：

编号位份数领用人签字日期备注编号位份数领用人签字日期各注

收文登记簿

NO.

收到执行密份承办人

,HN时间发文机关文件字号文件名称及内容时间级敷签字备注

MJ/

JL4

.2.

3/4

.4.

5/4

.4.

5-0

3

收文

编号

文件借阅登记簿

借用归还

NO.日期住文件名称期限批准人借阅人签字备注

目的日期

HNM

J/J

L4.

2.3

/4.

4.5

/4.

4.5

-04

序号

文件更改登记表

NO

HNM

J/JL4.2.3

分发号

/4.4.5/4.

4.5-05

文件名称

更改原因

更改内容

需更改内容更改标识更改后内容

更改生效时间审核人

更改办理