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露天非煤矿山治本攻坚三年行动方案自查报告

为全面贯彻落实国家及省市关于露天非煤矿山治本攻坚三年行动的决策部署，切实提升矿山本质安全水平，我单位严格对照《露天非煤矿山治本攻坚三年行动方案》（以下简称《方案》）要求，以“防风险、除隐患、强基础、提能力”为主线，系统开展自查自纠工作。现将近三年来行动开展情况、自查发现问题、整改落实成效及下一步计划报告如下：

一、行动开展总体情况

自行动启动以来，我单位坚持“党政同责、一岗双责”，成立由主要负责人任组长的专项领导小组，制定《本单位露天非煤矿山治本攻坚三年行动实施方案》，明确“一年打基础、两年强攻坚、三年促提升”阶段目标，细化6大类28项具体任务，建立“周调度、月通报、季考核”推进机制，累计召开专题部署会12次、现场推进会8次，推动责任层层压实到班组、到岗位。

在风险排查方面，结合矿山实际制定《安全风险分级管控清单》，将边坡稳定、爆破作业、设备运行等9类高风险环节纳入重点管控，运用“日常巡查+专项检查+专家诊断”模式，累计开展全覆盖排查32轮次，出动检查人员456人次，聘请外部专家参与诊断6次，建立隐患台账4本，记录隐患217项。针对排查出的隐患，严格落实“五定”（定责任、定措施、定时限、定资金、定预案）要求，实行闭环管理，截至目前已整改完成212项，整改率97.7%，剩余5项因需设备改造正在按计划推进，预计2024年6月底前完成。

在基础能力建设上，投入专项经费890万元，完成3项关键技术改造：一是引入边坡雷达监测系统，在采场关键部位布设8个监测点，实现24小时自动监测、预警，替代了原有人工定期测量模式，监测频次由每周1次提升至实时监测；二是升级爆破智能管理系统，配备电子雷管和智能放炮警戒装置，爆破作业警戒范围覆盖率从85%提升至100%，误爆风险降低60%；三是改造运输道路安全设施，增设防撞护栏2.3公里、反光标识500处、会车观测镜12个，近三年运输事故起数同比下降50%。

安全培训方面，建立“理论+实操+考核”三位一体培训体系，累计开展全员安全培训24期，培训1200人次，其中针对新入职人员开展“师带徒”实操培训8期，考核通过率98%；针对爆破、边坡监测等特种作业人员，联合省级安全培训机构开展专项复训6期，持证上岗率保持100%。2023年组织应急演练4次（包括边坡垮塌、火灾、触电等场景），参演人员覆盖率100%，演练评估显示应急响应时间从15分钟缩短至8分钟。

二、自查发现的主要问题

尽管行动取得阶段性成效，但对照《方案》目标和本质安全要求，仍存在以下突出问题：

（一）边坡安全管理存在短板。一是部分区域边坡角未严格按设计执行，经测量，采场西帮局部边坡角达48°（设计允许最大值45°），主要因前期开采过程中为提高效率未严格按台阶高度分层开采，导致局部超挖；二是排水系统局部堵塞，暴雨后采场南侧截洪沟存在淤泥堆积，2023年8月强降雨期间曾出现短时间积水，暴露出日常清淤维护不到位问题；三是监测数据深度应用不足，现有边坡雷达监测系统虽能实时预警，但未建立历史数据趋势分析模型，对潜在缓慢变形风险的预判能力较弱。

（二）设备设施本质安全水平待提升。1台铲装设备液压系统密封件老化，2023年11月曾出现泄漏故障；2辆运输卡车制动系统传感器偶发误报，影响操作判断；部分破碎设备防护栏因长期受矿石冲击变形，虽已修复但未形成定期检查标准，存在重复隐患风险。

（三）人员安全意识与技能不均衡。抽查20名一线员工安全知识测试，平均得分82分，其中5人对“边坡预警响应流程”掌握不熟练；3名新入职爆破员在模拟操作中出现装药顺序错误，反映出实操培训针对性需加强；部分班组长存在“重生产、轻安全”倾向，2023年有2次因赶进度未严格执行“一炮三检”制度。

（四）应急管理体系需完善。现有应急预案与周边矿山、政府应急体系衔接不足，2023年10月模拟与相邻矿山联合救援时，信息共享延迟15分钟；急救物资储备点设置不合理，采场最远作业点到最近急救箱距离达800米，超过300米的标准要求；部分员工对新型应急设备（如便携式气体检测仪）操作不熟练，2023年12月演练中2人未能在1分钟内完成开机检测。

三、整改落实及成效

针对自查问题，我单位立行立改，制定《问题整改责任清单》，明确整改时限和验收标准，截至2024年3月底，已完成整改21项，其余6项按计划推进中，具体成效如下：

（一）边坡治理方面。对西帮超挖区域制定“分步削坡”方案，2023年10月至2024年2月累计削坡方量1.2万立方米，目前边坡角已降至45°以下；修订《排水系统维护制度》，将截洪沟清淤频次从每季度1次调整为每月1次，2024年1-3月累计清淤5次，清理淤泥0.8吨，暴雨期间未再出现积水；委托高校研发边