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《质量分析与预防措施作业指导书》

GL/LTB016-2007

1前言

本文件根据中冶南方《不合格品控制程序》（QG/NFB2016-2005）、《纠正和

预防措施程序》（QG/NFB2017-2005）而制定。

包括：不合格品的控制、过程和产品的监视和测量分析以及纠正和预防措施

作业指导。

2目的和范围

为了证实体系的适宜性和有效性，识别和评价体系持续改

进的时机和可实施的改进，制定本程序。

本程序对数据的、分析和利用作出了规定，适用于对顾客满意、产品要

求的符合性、过程和产品特性的的趋势分析和识别采取改进和预防措施的机会。

为掌握体系过程和产品质量的状况，使过程运行和产品质量的偏离

得到及时纠正，体系和产品质量得到持续改进制定本程序。

本程序规定了体系过程和产品质量的监视和测量方法和测量记录

的分析利用。适用于对体系过程和炼铁部所承担的工程项目产品的监视和

或测量。

3职责

炼铁部对设计过程中设计评审、设计验证、等质量活动和产品监视和测

量的结果进行分析。

对本专业执行的体系过程及产品实施监视和测量。

对监视和测量记录进行分析、利用。

向有关部门传递监视和测量分析结果。

4工作程序

4.1数据的收集和传递

1）在执行《不合格品控制程序》（QG/NFB2016-2005）、《纠正和预防措施

程序》（QG/NFB2017-2005）、《顾客满意的监视和测量规定》（QG/NFB3010-2005）

中得到的属于炼铁部的信息、数据和相关部门传递来的信息、数据，分析人员进

行识别和分类。

2）监视和测量所得到的属于全局性的数据、信息和涉及其他部门的涉及、

信息，经炼铁部确认后传递传递到科技质量部和相关部门。

3）过程和产品的监视和测量

过程和产品的监视和测量分别执行GL/LTB004-2005《炼铁专业设计过

程控制程序》的有关规定。

4）过程和产品的离线监视和测量

过程的离线监视和测量：炼铁部不定期对产品实现过程实施监督检查，评

价过程的活动并记录检查结果。

产品的离线监视和测量：每年度至少一次，一般采取和复查的方式进

行。随机一定数量的已发施工图图纸和一项高阶段设计说明书。

4.2数据的分析

炼铁部综合本部监视和测量所得数据和有关部门传递来的数据进行分析，

对非数据信息进行数据化处理后进行分析。

1)数据分析主要有以下方面：

a)顾客满意；

b)与产品要求的符合性；

c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；

2)数据处理常用的统计方法常有：

a)图视法（排列图、柱状图、饼分图、图、系统图、关联图、矢线图

和流程图等）；

b)表格法（统计表、对策表等）；

c)分析法（方差分析法、回归分析法、相关分析等）。

4.3分析结果的传递和利用

炼铁部应根据数据分析的结果，对部门体系及其过程的运行情

况和产品质量的趋势作出判断，作为找出改进的方向和确定改进时机的依据。

数据分析的结科技质量部，每年至少一次。

4.4监视和测量结果的传递和利用

所有监视和测量的结果都应得到利用，以产品质量分析季报形式传递到科

技质量部，每年不少于一次。

传递和利用的方式有：

a)炼铁部产品和过程监视和测量记录（如审核卡）的分析，结科

技质量部；

b)炼铁部将施工图和高阶段设计记录进行分析，结科技质量部；

c)利用数据分析工具分析监视和测量记录，找出过程和产品质量存在问题

的主要、影响过程有效运行和产品质量的潜在，按《不合格品控制程序》

（QG/NFB2016-2005）、《纠正和