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/QPS7-1（B/1）

不合格控制程序

2018-12-02修订2018-12-05实施

发布

/QPS7-1（B/1）编制：XXX

审核：XXX

不合格控制程序

程序文件批准：XXX

2018年12月5日生效第1页共4页

1目的

防止不合格品的非预期使用和合理处置。

2适用范围

适用于经检验和试验后判定为不合格的原材料、外购件、半成品、成品的控制和处理。

3职责

3.1XXX：

负责对自检所发现的不合格品或可疑品进行标识、隔离并告知检验员；

负责执行对不合格品的处置意见。

3.2XXX：

负责对工序生产发生不合格品的确认、判定和标识，进行巡因检验和按照检验规范的要

求进行信息传递；

负责监督不合格品处理意见的执行和验证，负责不合格品信息的统计分析。

3.3XXX：

负责与产品密切相关的不合格的风险评价并给出评审意见，编制返工/返修作业指导书。

3.4XXX：

负责采购中所发生不合格品的控制，发起不合格评审，执行处置的决定。

4.0工作程序

不合格的识别、标识和隔离：

经检验或使用中发现的不符合接收标准或使用中出现异常的采购产品和服务、工序半成

品和成品。

生产现场，应建立不合格品或可疑材料/产品的目视限度样品，场地许可时应将不合

格品放入“不合格品区”或者放入专用的不合格品盛装容器内进行隔离，以利于目视辨

别即可区分为合格品/不合格品。目视限度样品由XXX负责评定。

对所有可疑材料、可疑产品均视同不合格品进行控制、评审和处置。

4.1生产用原材料、主要辅料及外购件不合格品的控制：

4.1.1XXX负责按来料《检验规程》进行检验，当发现不合格品时：

a)立即通知仓库进行标识，需要时进行隔离；

b)由检验员向XXX发出不合格通知，由XXX填写《不合格品评审处置单》,经XXX

评审后给出处置意见。

评审意见为拒收时，XXX在《不合格品评审处置单》上签“退货”字样，由XXX负

责退货；

评审意见为让步接收时，相关部门应严格执行评审单上的具体处置意见（如：专项

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质量管理体系程序文件

使用、使用时附加特定工艺要求等）。

c）对于进货检验中判定为合格，但在生产过程中实际不合格品较多而造成挑选的，

由生产班组及时通知XXX协调XXX联络供应商派人挑选或由XXX安排挑选（XXX责

成供应商承担挑选费用或从供应商货款中扣除），经挑选不能使用的货品，由XXX负

责退货/换货事宜。

4.1.2当A类原材料出现检验不合格退货或使用中发生批量异常时，应向供方发出沟通函

以描述不合格情况，要求其实施改善并提交8D改善报告。

4.2生产过程中不合格品控制

4.2.1车间操作工自检时发现产品不合格时，应立即停止生产，及时向车间管理人员／检

验员报告，并由检验员填写《不合格评审处置单》的相关栏目后，报具有权限的评审人员

进行审理，执行评审结果。

4.2.2XXX检验员按控制计划、工艺文件和检验规程进行首件检验和巡检时发现产品不合

格，应立即停止生产，并填写“工艺质量信息反馈单”或《不合格评审处置单》，报具有

评审权限的人员审理，车间执行审理结果。

4.3车间/检验员发现上道工序转序的产品出现不合格时：

应立即通知车间停止生产，并及时通知上道工序的管理人员/检验员进行确认，对已加

工、装配的产品进行隔离，填写《不合