信息技术部门IT系统安全手册.docxVIP

信息技术部门IT系统安全手册

前言

本手册旨在规范信息技术部门（以下简称“IT部门”）日常运营中的系统安全行为，明确各岗位人员在安全管理中的职责与义务，建立健全IT系统安全保障体系，防范和化解各类安全风险，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性。全体IT部门员工及涉及IT系统管理与使用的相关人员均须严格遵守本手册规定。

一、人员安全与访问控制

1.1安全意识与责任

*所有IT人员必须充分认识信息安全的重要性，积极参加公司组织的信息安全培训，熟悉并严格遵守公司信息安全policies和本手册规定。

*每位员工对其职责范围内的信息安全负直接责任，发现任何安全隐患或可疑行为，应立即向上级主管及安全负责人报告。

1.2岗位分离与职责明确

*遵循最小权限原则和职责分离原则，合理分配系统管理、开发、运维等岗位权限，避免因权限过于集中而产生的安全风险。

*关键岗位应建立AB角制度，确保在人员离岗时系统运维的连续性和安全性。

1.3账户与密码管理

*账户申请与注销：严格执行账户申请审批流程。员工入职时，由所在部门提交账户开通申请，经IT部门负责人审批后创建；员工离职或调岗时，应立即注销或调整其相关系统账户权限。

*密码策略：所有系统和应用的用户密码均需满足复杂度要求，例如包含大小写字母、数字及特殊符号，并具有足够长度。密码应定期更换，且不应重复使用或与个人信息相关联。

*特权账户管理：对系统管理员、数据库管理员等特权账户进行严格管控，采用专人专用、定期审查、密码轮换机制，并尽可能使用特权账户管理工具进行集中管理和审计。

*禁止共享账户：严禁共享个人用户账户，严禁使用他人账户登录系统，严禁将个人账户密码告知他人。

1.4多因素认证

*对于核心业务系统、服务器、网络设备等关键资源的访问，应优先采用多因素认证方式，以增强身份鉴别强度。

1.5访问权限定期审查

*IT部门应定期（如每季度）对所有系统账户及其权限进行审查，确保权限与岗位职责匹配，及时清理冗余账户和过期权限。

二、网络安全

2.1网络架构与分区

*网络架构应遵循纵深防御原则，进行合理分区，如划分办公区、服务器区、DMZ区等，并通过防火墙、网络隔离设备等技术手段严格控制区域间的访问流量。

*核心业务系统应部署在相对独立的网络区域，与互联网及其他非核心区域进行严格隔离。

2.2防火墙与边界防护

*严格配置和管理防火墙策略，仅开放业务必需的端口和服务，定期审查和清理无效或过时的防火墙规则。

*互联网出口应部署必要的安全设备，如入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、防病毒网关、Web应用防火墙（WAF）等，对进出网络的流量进行监控和过滤。

2.3网络访问控制

*禁止私自更改网络设备配置、IP地址、MAC地址等网络参数。

*无线接入点（AP）的部署需经IT部门审批，启用加密认证，定期更换密码，关闭不必要的广播功能。

*外来设备接入公司内部网络，必须经过严格的安全检查和授权。

2.4网络安全审计与日志

*网络设备应开启日志功能，记录用户登录、配置变更、重要操作及网络异常事件。日志信息应妥善保存，保存期限不少于规定时长。

*定期对网络安全日志进行分析，及时发现潜在的安全威胁和未授权访问行为。

三、系统安全

3.1操作系统安全

*服务器操作系统应选用经过安全加固的版本，并及时安装官方发布的安全补丁。

*禁用或卸载不必要的服务、端口和应用程序，最小化系统攻击面。

*采用安全的文件系统权限设置，限制用户对系统文件和目录的访问权限。

*服务器应放置在受控的机房或机柜内，限制物理访问。

3.2补丁管理

*建立完善的补丁管理流程，及时跟踪、评估、测试和部署操作系统、数据库及应用软件的安全补丁。

*对于重要业务系统的补丁更新，需在测试环境验证通过后方可在生产环境实施，并制定回滚方案。

3.3恶意代码防护

*所有服务器和终端设备必须安装公司认可的防病毒软件，并确保病毒库和扫描引擎保持最新。

*定期进行全盘病毒扫描，及时处理发现的恶意代码。

3.4终端安全管理

*公司配发的办公电脑应设置开机密码，启用硬盘加密功能（如适用）。

*禁止安装与工作无关的软件，禁止私自拆卸或更换电脑硬件。

*移动存储设备（如U盘、移动硬盘）的使用需符合公司规定，接入前必须进行病毒扫描。重要数据拷贝需经授权。

四、数据安全

4.1数据分类与标记

*根据数据的重要性、敏感性及业务价值，对公司数据进行分类分级管理，并进行相应的标记。不同级别的数据采取不同的保护措施。

4.2数据备份与恢复

*制定并严格执行数据备份策略，确保关