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产品质量自查报告

报告编号：[例如：ZS-YYYYMMDD-001]

报告日期：[YYYY年MM月DD日]

自查部门/人员：[例如：质量部/张三/李四等]

涉及产品型号/名称：[填写具体产品型号或名称]

抽样批次/范围：[例如：批号XXX/日期YYYY-MM-DD生产/全线产品]

一、自查目的

本次自查旨在全面评估我司[涉及产品型号/名称]的当前质量状况，检验产品是否符合设计规范、行业标准（如[填写相关标准号，若无则删除]）、客户要求以及公司内部质量控制标准。通过自查发现并分析存在的质量问题，识别潜在风险，为持续改进产品质量、提升客户满意度提供依据。

二、自查时间及范围

自查时间：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

自查范围：主要针对[涉及产品型号/名称]的以下方面：

来料检验（IQC）：关键原材料、零部件的入库检验情况。

生产过程控制（IPQC）：生产和装配过程中的关键工序、工艺参数、操作规范性等。

成品检验（FQC/OQC）：成品出厂前的功能、性能、外观、安全等全项检验。

库房存储管理：成品及半成品在库房的条件、标识、批次管理等。

不合格品管理：不合格品的标识、隔离、评审、处置及记录情况。

三、自查依据

《[公司名称]质量手册》

《[产品名称]设计图纸/技术规范》

《[相关标准名称及编号，例如：GB/TXXXX》]

《[客户特定要求文件，若有]》

《[公司内部相关质量作业指导书，如来料检验规范、生产过程控制要求等]》

[其他相关文件]

四、自查内容与结果

序号

自查项目

自查内容的具体描述

自查结果

发现问题/具体情况

1

来料检验(IQC)

检查关键原材料的合格证明、批次标识，核对实物与文件是否一致。

符合要求/部分符合/不符合

[例如：批号XXX的XX材料仅检验合格，但文件到达延迟；发现批号YYY的XX元器件有少量损坏等]

2

生产过程控制(IPQC)

抽查生产记录，核对关键工序（如焊接、组装、测试）是否按规程操作，检查过程参数。

符合要求/存在XX问题/不符合

[例如：A工位焊接温度记录不完整；B区域设备未及时保养，清洁度不足；C工序操作员技能不足等]

3

成品检验(FQC/OQC)

抽取成品进行全项或重点项检验（如功能测试、性能测试、外观检查、安全认证等）。

全部合格/部分项合格/存在XX问题/不合格

[例如：共抽检XX件，发现3件XX功能异常；XX件外观有划痕；XX批次产品XX认证证书过期等]

4

库房存储管理

检查库房温湿度、货物堆放、标识清晰度、批次追溯性、先进先出（FIFO）执行情况。

符合要求/部分符合/不符合

[例如：部分成品堆放过高，存在安全隐患；部分料架标识不清；发现旧批次产品未按规定隔离等]

5

不合格品管理

检查不合格品的标识、记录、隔离情况，以及评审处置过程的合规性与记录完整性。

符合要求/不符合

[例如：发现一处不合格品未按规定隔离；不合格品处置记录缺失；评审记录未体现根本原因分析等]

6

质量文件记录

检查各类检验报告、生产记录、工艺文件等的完整性、准确性和及时性。

基本完整/存在XX缺失/错误/不完整

[例如：部分生产过程记录填写不规范；XX检验报告日期滞后；工艺文件更新不及时等]

…

[其他自查项目]

[根据实际情况添加]

[根据实际情况填写]

五、问题分析（对发现的主要问题进行原因分析）

问题一：[简要描述问题，例如：成品XX功能不稳定]。

可能原因分析：

[例如：相关元器件批次一致性差]

[例如：测试环境未严格控制]

[例如：操作员技能培训不足]

…

问题二：[简要描述问题，例如：部分产品外观存在轻微划痕]。

可能原因分析：

[例如：周转过程中包装不规范]

[例如：也与生产过程中的物料搬运有关]

…

问题三：[简要描述问题，例如：XX物料到货延迟]。

可能原因分析：

[例如：供应商管理风险]

[例如：内部需求计划沟通不畅]

…

六、整改措施与计划

针对上述自查中发现的问题，制定以下整改措施：

序号

存在问题

整改措施

责任部门/人员

完成时限

验证方式

1

[问题一简述，例如：成品XX功能不稳定]

1.[措施，例如：更换XX供应商的元器件，进行小批量试产验证]2.[措施，例如：优化XX测试环境标准并培训操作员]3.[措施，例如：加强XX岗位操作员的专项培训与考核]

[例如：研发部/生产部]

[YYYY-MM-DD前]

[例如：记录检查/测试报告]

2

[问题二简述，例如：部分产品外观存在轻微划痕]

1.[措施，例如：重新培训搬运和包装人员，规范工具使用]2.[措施，例如：调整部分产线物料通道布局]

[例如：生产部/