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企业内部质量审核报告范本

一、审核概述

1.1报告编号

[此处填写报告唯一编号，例如：QAR-年份-序号]

1.2审核目的

本次内部质量审核旨在系统评估本公司质量管理体系在[请填写具体时间段，如：本年度/本季度]内的运行有效性、符合性及适宜性，验证各部门对既定质量方针、目标及相关程序文件的执行情况。通过识别体系运行中的亮点与不足，促进持续改进，确保产品/服务质量满足规定要求，并为管理评审提供依据。

1.3审核范围

本次审核覆盖了公司质量管理体系所涉及的以下部门及活动：

*[例如：管理层（质量方针与目标管理）]

*[例如：研发部（设计与开发控制）]

*[例如：采购部（供应商管理与采购控制）]

*[例如：生产部（生产过程控制、设备管理、标识与可追溯性）]

*[例如：质量部（检验与试验、不合格品控制、内部审核、测量分析与改进）]

*[例如：销售部（合同评审、客户反馈处理）]

*[例如：行政部（文件管理、记录控制、人力资源管理）]

*（可根据实际情况增删调整）

1.4审核依据

1.[例如：ISO9001:2015《质量管理体系要求》]

2.公司《质量手册》（版本号：[填写版本号]）

3.公司相关程序文件（清单及版本号另附或在此列出关键文件）

4.国家及行业相关法律法规、标准

5.客户合同/订单（如适用）

1.5审核日期

[起始日期]至[结束日期]

1.6审核组及受审核部门

*审核组长：[姓名]，[职务/资质]

*审核组员：[姓名1]，[职务/资质]；[姓名2]，[职务/资质]

*受审核部门：[列出所有受审核部门名称]

二、审核实施概况

本次审核按照预先制定的《内部质量审核计划》（编号：[计划编号]）执行。审核组通过文件查阅、现场观察、与相关岗位人员访谈、抽取样本记录等方式，对各受审核部门的质量管理活动进行了客观、公正的检查与评价。审核过程得到了各受审核部门的积极配合与支持，确保了审核工作的顺利进行。本次审核共抽查了[例如：XX份]文件、[例如：XX份]记录，访谈了[例如：XX位]相关人员。

三、审核发现

3.1符合项（亮点与良好实践）

在本次审核过程中，发现各部门在质量管理体系运行方面存在诸多值得肯定的做法，主要体现在：

1.管理层重视，体系框架健全：公司管理层对质量管理体系建设与运行给予了持续关注与支持，质量方针得到有效传达，各部门质量目标明确，并能分解落实。体系文件基本覆盖了标准要求及公司实际运作，为体系有效运行提供了基础保障。

2.[例如：生产过程控制有序]：生产部在[具体方面，如：关键工序参数监控、作业指导书执行、设备日常点检保养]等方面表现规范，现场管理有序，产品标识清晰，有效保障了生产过程的稳定性。

3.[例如：客户反馈处理及时]：销售部及相关部门对于客户反馈的处理流程清晰，响应及时，能够积极与客户沟通，并跟踪问题解决情况，客户满意度得到一定保障。

4.[例如：员工质量意识有所提升]：通过访谈及现场观察，多数员工对本岗位的质量职责有清晰认识，能够主动参与到质量改进活动中，展现了良好的质量意识。

5.[其他具体亮点，根据审核实际情况填写，应具体、有代表性]

3.2不符合项

审核过程中也发现一些不符合质量管理体系要求的情况，具体如下：

3.2.1不符合项一：[部门名称]-文件控制

*不符合事实描述：在[部门名称]审核时，发现其使用的[具体文件名称，如：《XX作业指导书》]为作废版本（版本号A/0），而最新有效版本应为（版本号B/0）。该作废文件仍在现场被员工用于指导生产操作。

*不符合条款：[例如：ISO9001:20157.5.3.2文件发布前得到批准，以确保适宜性和充分性；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。]

*严重程度：一般

3.2.2不符合项二：[部门名称]-记录控制

*不符合事实描述：审核[部门名称]的[具体记录名称，如：原材料进货检验记录]时，发现有多份记录的[具体问题，如：检验员未签名、检验日期填写不完整、部分关键检验项目（如XX尺寸）未填写检验数据，仅标注“合格”]。

*不符合条款：[例如：ISO9001:20157.5.3.1为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。组织应确定所需的记录及其保存期限。记录应清晰、易于识别和检索。]

*严重程度：一般

3.2.3不符合项三：[部门名称]-内部审核

*不符合事实描述：查阅质量部提供的[上一次内部审核报告]及后续跟踪记录，发现其中一项关于“[具体不符合项描述，如：某工序作业指导书未及时更新]”的不符合项，虽已提交纠