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中核五公司项目质量计划及检验试验计划（ITP）

一、质量计划（QualityPlan）

1.计划总则

1.1编制目的

建立覆盖项目全生命周期的质量管理体系，明确质量目标、职责分工及管控流程，确保工程实体质量符合核安全法规、国家及行业标准（如GB50300系列、EJ/T系列）及合同要求，实现“一次成优、零质量事故、零核安全隐患”的核心目标。

1.2适用范围

本计划适用于中核五公司承建的[项目名称，如：某核电站常规岛土建工程/核废料处理设施安装项目]的设计对接、采购验证、施工实施、竣工验收及保修阶段的所有质量活动，涵盖项目部各职能部门、分包单位及供应商的质量管控工作。

1.3编制依据

国家核安全局《核动力厂质量保证安全规定》（HAF003）及实施导则；

工程建设标准强制性条文（核工业部分）；

项目合同、设计文件及技术规格书；

中核五公司《质量管理体系文件》（QMS-2024版）；

分包合同及供应商质量协议。

2.项目质量目标

2.1总体目标

单位工程一次验收合格率100%，优良率≥95%；

关键工序、特殊工序质量控制点（H点）见证通过率100%；

无重大质量事故，一般质量问题整改闭环率100%；

顾客满意度≥98分（百分制）。

2.2分解目标

管控阶段

具体目标

责任部门

采购阶段

主要材料/设备进场验收合格率100%，质量证明文件完整率100%

物资管理部

施工阶段

钢筋工程、混凝土工程等关键工序一次检验合格率≥98%

工程部

验收阶段

分项工程验收及时率100%，资料归档完整性100%

质量部

3.质量管理组织机构与职责

3.1组织架构

graphTD

A[项目经理]--B[质量总监]

A--C[技术负责人]

A--D[施工经理]

B--E[质量部]

C--F[技术部]

D--G[工程部]

E--H[检验试验组]

E--I[质量监督组]

3.2核心职责

项目经理：质量第一责任人，审批质量计划，主持质量例会，调配质量管理资源；

质量总监：牵头质量体系运行，组织内部审核，审批不合格品处置方案；

质量部：编制ITP计划，实施过程检验，管理质量记录，跟踪纠正预防措施；

工程部：落实工序质量控制，执行“三检制”（自检、互检、专检），组织技术交底；

物资管理部：负责供应商评价，进场材料/设备验证及标识管理。

4.关键质量管理流程

4.1文件控制流程

建立受控文件清单（含设计图纸、标准规范、作业指导书），实行“编号唯一、版本受控、发放登记”管理；

图纸修改需经设计单位、监理及业主联合审批，修改单执行“分发-签收-旧版回收”闭环。

4.2采购与供应商管理

对供应商实施分级评价（A/B/C级），核级设备供应商需具备HAF003资质；

关键材料（如核级钢筋、防腐涂料）进场时需核查“双证”（质量证明书、型式检验报告），并按规定比例抽样复检。

4.3过程控制

识别关键工序（如核岛底板大体积混凝土浇筑、管道焊接）和特殊工序（如射线探伤、防腐涂装），编制专项作业指导书；

实行“工序交接卡”制度，上道工序不合格不得进入下道工序，关键工序需留存影像记录。

4.4不合格品控制

不合格品分级：一般（Ⅰ级）、严重（Ⅱ级）、重大（Ⅲ级），Ⅲ级不合格品需上报中核五公司总部及业主；

处置流程：标识隔离→评审分析→制定方案（返工/返修/报废）→实施验证→记录归档，处置记录保存期不少于项目寿命期的1.5倍。

5.资源保障

5.1人员保障

特种作业人员（焊工、探伤工、起重工）需持核级资质证书上岗，证书有效期内每半年考核一次；

质量检验人员需通过中核五公司“质量监督人员资格认证”，每年参加核安全法规更新培训。

5.2设备与计量保障

检验试验设备（如超声波探伤仪、全站仪）需纳入计量管理，检定周期符合JJF1033要求，检定合格标识率100%；

建立设备台账，明确维护责任人，定期进行校准和功能性检查，留存维护记录。

二、检验试验计划（ITP-InspectionTestPlan）

1.ITP编制说明

1.1核心定义

ITP是对检验试验活动的规范化安排，明确各工序检验点、标准、方法及参与方，作为质量计划的操作性文件，重点管控“人、机、料、法、环、检”六大要素。

1.2检验点分类

H点（停止点）：必须经业主/监理/监检方见证，未见证不得继续施工（如核级管道焊接接头探伤）；

M点（监控点）：检验方现场监控，可书面见证（如钢筋绑扎间距检查）；

R点（审核点）：通过审查记录完成验证（如材料质量证明文件审核）。

2.典型工序ITP实例（核级管道安装工程）

序号

检验工序