材料管理制度样本.docVIP

材料管理制度

本制度制定了项目部材料筹划、采购、验收、发放、结算等工作内容及规定，合用于项目部内部材料管理。

1.材料筹划管理

1.1.材料筹划编制

材料筹划由①材料总筹划、②材料阶段或月度筹划构成。

1.1.1材料总筹划（重要涉及钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总筹划见附表一）

1.1.2材料阶段或月度筹划包括钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等筹划。

（1）钢筋±0.00如下一次性报筹划，±0.00以上按月报筹划，月度筹划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用筹划交责任工长；

（2）砼月度筹划由砼工长在每月25日前提出下月需用筹划交责任工长；

（3）木工材料±0.00如下一次性报筹划，±0.00以上按月报筹划，木工材料筹划（包括钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用筹划交责任工长；

（4）地材、装饰材料及水泥月度筹划由装饰工长在每月25日前提出下月需用筹划交责任工长；

（5）安装月度材料筹划由安装负责人在每月25日前提出下月需用筹划交责任工长。材料主管直接告知项目指定供应商实行配送。

（6）临水临电材料筹划由电工组长在工程进场后10日内提出需用筹划交责任工长；材料主管直接告知项目指定供应商实行配送。

（7）安全文明施工材料筹划由安全员在每月25日前提出需用筹划交责任工长；

（8）低耗材料筹划、办公用品筹划、设备筹划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接告知项目指定供应商实行配送。

（9）以上材料单项合计金额500元及如下，不报筹划。

1.2材料筹划上报审核

1.2.1材料阶段或月度筹划由责任工长负责收集各分项工长筹划，按项目部统一材料筹划格式汇总，规定材料名称及材料分类统一按材料总筹划中原则填写后交材料主管审核，材料主管对材料筹划进行分析，依照库存状况在材料筹划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度筹划格式见附表二

1.2.3材料月度筹划规定在每月28日前将电子文档用邮件形式上传到项目办。项目办电子邮箱()。

1.2.4材料月度筹划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX

1.2.5书面材料月度筹划、材料阶段筹划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存一份由材料主管按月负责报送到项目办。书面材料月度筹划每月30日前上交，书面材料阶段筹划在工程进入下一阶段前报送，依照月度筹划报送及时性、精确性、完整性对各管理人员实行考核。（该条设立考核点）

1.2.6.项目办收到筹划表后交项目经理审批，项目经理审批后（盖章）书面返回材料主管

2.材料采购管理：

2.1项目各工程需用材料采购实行先筹划后采购制度，单项材料采购共计金额超过500元材料必要经项目经理审批批准后方能实行采购。

2.2材料主管按照材料筹划所列项目与责任工长共同拟定当月采购进度,并实行采购。

2.3工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必要订立采购合同，采购合同由材料主管负责经办，项目经理审批，项目办备案，合同文本由项目办提供。

2.4低耗材料及办公用品选定供应商采用配送。电脑、复印机、打印机、数码相机、测量设备（含全站仪、经纬仪、水准仪、扫平仪）等固定资产由项目办统一采购。

2.5零星采购所需用钞票经项目经理批准后由材料主管到项目办借支。借支钞票必要当月结清。

3．材料进场入库管理

3.1钢材、木材、木模板进场时，库管员、材料主管必要在场共同收料，库管员依照收到《送货单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库材料质量进行检查，数量进行核对。钢材、木材、木模板原则上必要在白天验收。

3.2商砼进场由库管员依照送货单建立入库台账，每次浇筑商砼完毕，浇筑台账由材料主管签字后留存在材料室，每月复印一份会同材料月报交项目办备案。

3.3砂、石、水泥、砖等材料因交通因素需要夜间入场，由夜材收货员验收后，库管员第二日早上核算送货单上材料数量、规格、质量。

3.4所有材料《收料凭证》上应详细填写入库材料名称/数量/规格/型号/供应商/入库时间/经手人等信息。《收料凭证》一式五联（供货单位、公司财务科、公司材料科、材料主管、库管员各一联）。

3.5周转材料进场验收必要由库管员和所使用该材料施工班组指定人员双方共同参加点验并在送货单上签字，当天进货清单明细由周转材料员交库管员编制进入材料日报表。每月由周转材料员编制周转材料月报表。

3.6每日下午下班前库管员需将当天钢筋、商砼进场数量以短信形式发项目经理，短信格式为：XX月XX日至XX月XX日材料进场：当天钢