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机械工业公司质量管理必备条件验收报告

公司名称:

产品名称:

产品类型：

年月曰

?一、质量管理基础工作

序号

检验项目

检验内容

检验记录

１

1.1

1.2

质量方针

质量方针的制订

a)工厂质量方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂质量政策,有定量的目标和方法。

ｂ）质量方针应按目标和方法相应展开,做到各部门充分协调并相应贯彻负责实施部门和负责人。

质量方针的实施和管理

工厂应建立质量体系的定时检验和诊疗制度并认真执行，

有质量体系管理评审、评价和改善方法。

２

２．1

组织

质量管理组织体系

a)工厂要有质量管理者代表。

b)工厂应建立厂级、车间(科室）、班组三级质量管理网。并能提供质量管理组织系统框图。其职责权限,相互关系应有明确的联络,重在实际运营。

ｃ）工厂应由厂长或授权的质量管理者代表领导的质量检验机构,并配备足够能担任工作的专职人员。

２.2

应有明确的质量职能检验项目

a)按质量职能规定制订各部门和部门负责人的质量职责

b)与质量关于的部门要有明确的文件依据、工作程序并认真执行。

ｃ）质量责任制应有考核措施。

3

3.1

产品开发设计和产品质量改善

产品开发设计

ａ）产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。

b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。

ｃ)被检产品应有质量特征重要度分级表。(可在图纸、工艺文件上标志)

序号

检验项目

检验内容

检验记录

3.２

产品质量改善

a）应有产品质量改善计划和实施总结。

ｂ）应有产品质量改善计划的管理制度。

4

4.1

生产技术准备和制造

产品原则和内控质量指标

工厂必须执行生产许可证所认定的产品原则。优等品、一等品应执行高于现行原则的内控质量指标。

４．2

设备工装和检测器具的管理

a)应制订设备工装和检测设备(器具）的管理制度。影响产品Ａ、B类特征的应从严，Ｃ类放松。起检验作用的A、B类设备工装要作周检。

ｂ)随机抽查设备,工装、应测设备(器具)各三台，检验验收规则，操作规程。(含自制设备）

c)检验工厂设备和工装完好率，检验前期数据和记录资料。(优等品完好率90%，一等品、合格品完好率8０％)

d)“质量控制点上的设备，工装和检测器具应有平常点检制度,并按控制点规定建立点检卡。

e)依照管理制度规定,随机抽查设备，工装和检测器具各三台,检验执行情况。

４.3

计量管理

a)工厂应按规模大小,设立计量管理部门（室）或计量管理人员。

b）负责计量量值传递和检测人员应具备上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。

c)有计量管理制度，并按规定进行周期检定。（包含自制的、专用的计量器具的精度、准确度。)

d)任抽三种自制的计量器具,应提供完整的资料。

序号

检验项目

检验内容

检验记录

4.4

４．5

4.6

工艺纪律和管理

质量控制点的管理

工位器具

f)任意抽取１0件计量器具,检验制度贯彻执行情况。

ｇ)计量室环境和卫生条件符共计量部门规定。

a)应有完整的工艺纪律和制度。

b)应有工艺纪律考核措施。

ｃ)任抽三个月的登记表，检验操作工人、班组和车间的工艺贯彻率记录数。

d)检验公司贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核措施的

a)按产品零部件的关键特征值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点,并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。

b）质量工序表中影响产品质量的都纳入关于部进行控制。

ｃ）对控制点上的设备应定时进行工序能力调查并有调查分析，改善的报告资料。

d)有质量控制点管理制度。

e)任抽三个质量控制点检验以上各项执行情况。ａ)工位器具应按工艺规定基本配齐,并能满足产品质量规定，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。

b),应有合理的工位器具管理制度,工位器具的清洗、维修、更新要纳入管理。

c)任抽三个工位器具检验制度执行情况。

d)查阅产品的工位器具明细表,检验工位器具是否符合生产流程规定。

4．7

仓库

a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊规定的零部件应有保证质量的方法并应补充细则

ｂ）任抽三个仓库检验是否符合制度补充细则。

５

采购

原材料采购及外购外协件(产品）

ａ)应有外购(含原材料)外协件（产品)管理制度。

b)有外协件（产品)生产厂的质量保证能力调查和审定资料。

c)应有外协产品的质量跟踪档案。

d)任抽三种外协件或外购件，检验制度执行情况。

6

６.1

6.２

6.3

检验

ａ)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包含原材料、外购件外协件的进货