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工具领用管理流程标准规范

一、引言

为规范公司工具资产的管理，提高工具使用效率，明确工具在领用、保管、使用及归还各环节的责任，控制工具成本，防止工具流失与损坏，特制定本流程标准规范。本规范适用于公司内部所有生产、维修、研发及办公等各类工具的领用管理活动。各部门及全体员工均需严格遵照执行。

二、术语定义

1.工具：指公司拥有或租赁的，用于生产作业、设备维护、产品研发、行政办公等活动的各类可重复使用的器具、设备、仪器、量具及辅助用品等。

2.工具管理员：负责工具的入库登记、保管、发放、回收、盘点、维护及报废处理等日常管理工作的专职或兼职人员。

3.领用部门：因工作需要申请领用工具的部门。

4.领用人：经所在部门授权，代表部门或个人领取并负责保管和使用工具的员工。

5.工具台账：记录工具基本信息、入库、领用、归还、转移、维护、报废等动态情况的明细记录。

三、管理流程

（一）工具入库与登记

1.新购/调入工具入库：新采购或外部调入的工具到达后，由工具管理员会同采购部门（或调入部门）共同对工具的数量、规格型号、外观质量、技术资料及相关凭证进行核对验收。

2.信息登记：验收合格的工具，工具管理员需及时在工具台账中进行登记，详细记录工具名称、规格型号、制造商、采购日期（或调入日期）、数量、单价、总价值、资产编号、存放位置等信息，并为每件（套）工具粘贴唯一的识别标签。

（二）领用申请与审批

1.领用需求提出：领用人根据实际工作需要，向本部门负责人提出工具领用申请。

2.填写领用单：领用人需规范填写《工具领用申请单》，注明领用部门、领用人姓名、所需工具名称、规格型号、数量、预计使用期限及领用用途等信息，并经部门负责人签字确认。

3.审批流程：

*常规工具领用，经部门负责人审批后，即可前往工具管理处办理领用手续。

*对于价值较高、或属于精密、专用类工具的领用，需由领用部门负责人审核后，报请公司相关分管领导审批。

4.领用审核：工具管理员对《工具领用申请单》的完整性、审批手续的合规性进行审核。审核通过后，方可进行工具发放。

（三）工具发放与签收

1.工具核对：工具管理员根据审批通过的《工具领用申请单》，在工具台账中查询相应工具的库存情况，确认无误后，取出相应工具。

2.状态确认：发放前，工具管理员与领用人共同对工具的外观、性能、附件等进行检查，确保工具完好无损、功能正常。

3.发放登记：工具管理员在工具台账中记录领用信息，包括领用日期、领用人、领用部门、领用数量、工具编号、预计归还日期等，并由领用人在《工具领用申请单》及工具台账上签字确认。

4.资料交接：对于需要附带操作手册、校准证书等技术资料的工具，应一并交由领用人，并做好交接记录。

（四）工具保管与使用

1.保管责任：领用人是所领用工具的直接保管责任人，应妥善保管，确保工具的完好与安全，防止遗失、损坏或被无关人员挪用。

2.规范使用：领用人应严格按照工具的操作规程和技术要求正确使用，避免违规操作导致工具损坏或人身伤害。

3.日常维护：领用人负责工具的日常清洁、保养和简单维护工作，确保工具处于良好可用状态。

4.禁止行为：严禁将公司工具私自转借、转租、抵押、赠送或带出公司范围（经特殊审批的除外）；严禁随意拆卸、改装工具。

5.信息变更：若领用人发生岗位变动、离职或长期休假等情况，需提前将所领用工具归还工具管理处，或办理工具交接手续，并及时通知工具管理员更新台账信息。

（五）工具归还与核销

1.按期归还：领用人应在《工具领用申请单》注明的预计使用期限内，或在工具使用完毕后，及时将工具归还至工具管理处。

2.归还验收：工具管理员对归还的工具进行外观检查、性能测试（必要时），确认工具是否完好、附件是否齐全。

3.台账更新：对于验收合格的归还工具，工具管理员在工具台账中进行归还登记，注明归还日期、工具状态等信息，并由领用人签字确认。

4.工具入库：将归还的工具清洁整理后，按规定位置存放。

5.长期借用：对于因工作性质需要长期领用的工具，领用人应定期向工具管理员报告工具状态，工具管理员可根据实际情况设定定期复核或确认机制。

（六）工具损坏、遗失处理

1.损坏处理：

*因正常使用磨损或意外因素导致工具损坏，领用人应立即向部门负责人及工具管理员报告，说明损坏原因、程度，并填写《工具损坏报告单》。

*工具管理员对损坏情况进行核实评估，区分责任。属正常损耗的，按规定程序进行维修或报废；属人为过失或违规操作造成损坏的，需根据公司相关规定追究责任人相应责任。

2.遗失处理：

*工具发生遗失，领用人必须立即向部门负责人及工具管理员报告，并填写《工具遗失报告单》，详细说明遗失时间、地点