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企业安全检查与整改工具集

一、适用场景与触发条件

本工具集适用于企业各类安全管理场景，具体包括但不限于：

日常安全巡检：生产车间、办公区域、仓储场所等常规区域的定期安全状态排查；

专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、电气安全、危化品管理、特种设备等）的深度检查；

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，对原因、预防措施落实情况的专项检查；

合规性审查：对照国家/地方安全法规、行业标准（如《安全生产法》《消防法》等）的合规性对标检查；

重大活动/节假日前检查：如节假日停产复工、大型活动举办前的安全风险排查。

二、操作流程与步骤详解

（一）检查前准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（日常/专项/后等），确定检查的核心目标（如排查隐患、验证整改、合规对标等）；

划分检查区域（如A车间、B仓库、办公楼配电室等）及检查对象（设备、设施、人员操作、制度记录等）。

组建检查团队

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、人力资源等部门人员组成专项检查组；

明确各成员职责（如检查组长统筹协调、专业技术人员负责技术类检查、记录员负责问题登记）；

特殊领域（如危化品、特种设备）需邀请外部专家或第三方机构参与。

制定检查计划

编制《安全检查计划表》，明确检查时间、路线、参与人员、检查依据（如法规条款、企业安全制度）及重点关注项；

提前3个工作日通知被检查部门，保证相关责任人及资料（如设备台账、培训记录、应急预案）准备到位。

准备检查工具与资料

准备检查工具：安全检查表、测电笔、气体检测仪、卷尺、相机、手电筒、个人防护装备（安全帽、绝缘手套等）；

梳理检查依据文件：最新版安全法规、企业安全管理制度汇编、设备操作规程、previous检查报告等。

（二）现场检查实施阶段

首次会议

检查组与被检查部门负责人召开简短会议，重申检查目标、范围及流程，确认配合事项。

现场检查与记录

按照检查计划逐区域、逐项开展检查，采用“看、听、问、测”相结合的方式：

“看”：观察现场环境整洁度、设备状态标识、消防设施有效性、安全防护装置完整性；

“听”：询问设备运行异响、员工对安全操作规程的熟悉程度、应急演练参与情况；

“问”：现场抽查员工安全操作流程（如灭火器使用、应急处置步骤）、岗位风险告知书知晓情况；

“测”：使用工具检测设备绝缘电阻、消防器材压力、有毒有害气体浓度等关键参数。

发觉问题时，立即拍照/录像留存证据，详细记录问题描述（如“C车间3号冲床急停按钮失效，无防护罩”），并填写《现场安全检查记录表》（见表1）。

问题初步判定

检查组现场对问题进行初步分级，参考标准：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重违反法规的隐患（如安全出口堵塞、特种设备未定期检验）；

一般隐患：暂时不会造成严重后果，但需限期整改的隐患（如灭火器压力不足、安全通道堆放杂物）；

轻微隐患：可立即整改且风险较低的问题（如地面少量油污未清理、警示标识模糊）。

（三）问题汇总与整改部署

问题汇总与分类

检查结束后，检查组召开内部会议，汇总《现场安全检查记录表》，按区域、问题类型（消防、电气、设备、人员行为等）分类整理；

重大隐患需单独列出，形成《重大安全隐患清单》，说明隐患位置、风险等级、可能导致后果。

编制检查报告与整改通知

3个工作日内完成《安全检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单（含问题描述、风险等级、整改建议）、整改责任部门及时限要求；

向责任部门下发《安全隐患整改通知单》（见表2），明确整改内容、整改期限（重大隐患立即整改，一般隐患不超过7天，轻微隐患24小时内完成）、整改责任人及验收标准。

整改责任落实

责任部门收到通知单后，24小时内制定《整改实施方案》，明确整改措施、资源保障（人员、资金、物料）及完成时限；

整改过程中涉及高风险作业（如动火、高处作业）需办理审批手续，保证整改过程安全。

（四）整改跟踪与复查验证

整改进度跟踪

安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未整改的部门进行催办；

重大隐患整改期间，责任部门需每日上报整改进展，检查组进行现场督导。

整改效果复查

整改期限到期后，检查组对整改项进行现场复查，重点验证：

隐患是否彻底消除（如设备维修后是否恢复正常运行、安全防护装置是否安装到位）；

整改措施是否符合标准（如消防器材更换后是否在有效期内、安全通道是否畅通）；

是否产生新的风险（如整改后设备是否存在其他安全隐患）。

复查合格后，在《安全隐患整改跟踪表》（见表3）中记录“整改合格”；若不合格，重新下发整改通知单，明确二次整改时限。

（五）归档总结与持续改进

资料归档

将检查报告、整改通知单、整改实施方案、复查记录、照片/视频等资料整理归档，保存期限不少于3年；

建立安全隐患数据库，定期分析问题高发领域（如某类隐患重复出现），为后续制度优化提供依据