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供应链管理标准化流程执行手册

前言

为规范企业供应链各环节操作，提升流程执行效率，降低运营风险，特制定本手册。本手册涵盖供应链核心业务流程，明确各环节职责分工、操作步骤及控制要求，适用于企业内部供应链相关部门（采购部、仓储部、物流部、生产计划部等）及外部协同伙伴，旨在通过标准化管理实现资源优化配置与供应链整体效能提升。

一、需求计划管理流程

（一）流程适用范围与核心目标

适用范围：适用于企业生产物料、非生产物料（如办公用品、设备备件）及服务的需求计划编制、审核与执行跟踪。

核心目标：保证需求信息准确传递，平衡库存水平与供应能力，避免物料短缺或积压，支撑生产与运营连续性。

（二）标准化操作步骤

1.需求信息收集

责任主体：生产计划部（物料需求）、行政部/使用部门（非生产物料需求）

操作说明：

生产计划部根据生产排期、BOM清单（物料清单）及库存数据，编制《物料需求计划初稿》，明确物料编码、名称、规格型号、需求数量、需求日期及到货节点。

非生产物料需求由使用部门提交《物料需求申请表》，注明用途、数量、期望到货日期，经部门负责人审批后报至采购部。

输出文件：《物料需求计划初稿》《物料需求申请表》

2.需求评审与确认

责任主体：采购部、仓储部、生产计划部、财务部（必要时）

操作说明：

采购部组织召开需求评审会，核对需求计划的合理性（如需求数量与采购批量匹配、需求日期与供应商交期协调）。

仓储部反馈当前库存数据及在途订单信息，避免重复采购。

财务部评估预算符合性，保证需求在成本控制范围内。

评审通过后，形成《物料需求计划确认表》，由各部门负责人签字确认；评审未通过，返回生产计划部/需求申请部门调整后重新提交。

输出文件：《物料需求计划确认表》《需求评审会议纪要》

3.需求计划下达与跟踪

责任主体：生产计划部、采购部

操作说明：

生产计划部将确认后的需求计划同步至采购部，作为采购执行的依据。

采购部根据需求计划编制采购订单，并跟踪供应商生产与交付进度；生产计划部监控物料到货节点，异常情况（如延迟到货）及时反馈至采购部协调处理。

输出文件：《采购订单》《物料到货跟踪表》

（三）配套工具表单

表1-1物料需求计划确认表

需求部门

需求计划编号

物料编码

物料名称

规格型号

需求数量

需求日期

供应商（可选）

库存数量

在途数量

确认数量

评审意见

确认人（签字）

日期

生产计划部

MPA001

原材料X

5mm

1000

2023-10-31

供应商

200

300

1000

需求合理，交期可行

*（生产经理）

2023-10-08

（四）执行关键控制点

需求数据需与生产排期、BOM清单严格匹配，避免因数据错误导致物料短缺或过剩。

评审环节需保证采购、仓储、生产等多部门参与，保证需求计划的可行性与协同性。

需求计划下达后，需动态跟踪执行情况，每月末对需求计划准确性进行复盘（如实际需求与计划偏差率分析），持续优化预测模型。

二、采购执行管理流程

（一）流程适用范围与核心目标

适用范围：适用于企业生产物料、非生产物料及服务的采购申请、供应商选择、订单执行、验收付款等全流程管理。

核心目标：规范采购行为，保证采购物资质量合格、成本可控、交付及时，防范采购廉洁风险。

（二）标准化操作步骤

1.采购申请与审批

责任主体：需求部门、采购部、财务部、总经理（大额采购）

操作说明：

需求部门根据《物料需求计划确认表》或实际需求，提交《采购申请单》，注明物料信息、数量、预算、技术要求等。

采购部审核申请的合理性（如是否必要、规格型号是否明确），财务部审核预算金额。

按采购金额分级审批：≤5万元由采购部经理审批；5万-20万元由分管副总审批；＞20万元由总经理审批。审批通过后，启动采购流程。

输出文件：《采购申请单》《采购审批单》

2.供应商选择与订单下达

责任主体：采购部、供应商评估小组（由采购、技术、质量部门组成）

操作说明：

询比价：采购部根据采购需求向3家及以上合格供应商发出询价单，收集报价、交期、付款条件等信息，填写《供应商比价表》。

供应商评估：技术部评估供应商样品质量（如需），质量部评估供应商资质（如ISO认证、过往供货记录），综合价格、质量、交期、服务等因素确定中标供应商。

订单下达：采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利义务，通过ERP系统或书面形式下达《采购订单》至供应商。

输出文件：《供应商比价表》《供应商评估报告》《采购合同》《采购订单》

3.交付验收与付款

责任主体：物流部/采购部、质量部、财务部

操作说明：

到货通知：供应商发货后通知采购部，采购部同步物流信息至需求部门。

入库验收：物流部组织货物入库，核对送货单与采购订单信息（物料编码、数量、外观等）；质量部按《检验标准》进行检验（如抽检/全检