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作为财务部经理，我在2025年1月15日开始编制本年度的企业预算表，采用部门+项目双维度分析方式。根据董事会批准的总体预算框架，公司2025年总预算控制在8500万元以内，其中研发部门预算占比35%，销售部门预算占比28%，运营部门预算占比22%，行政部门预算占比15%。在项目维度上，曙光计划系统升级项目预算1200万元，绿色工厂环保改造项目预算800万元，数字化转型项目预算600万元，其他常规项目合计预算5900万元。各部门需在2月10日前提交详细预算分解方案，财务部将在2月20日前完成汇总审核并提交总经理办公会审议。
在实际操作中，我们发现部门维度预算编制需要更精细的成本分类。研发部门12
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