事故隐患内部报告奖励台账模板.docxVIP

事故隐患内部报告奖励台账模板

一、总则

（一）制定目的

为规范企业内部事故隐患报告奖励台账的管理，确保隐患信息及时、准确记录，奖励机制有效落地，强化员工主动参与隐患排查治理的积极性，从源头防范生产安全事故发生，保障企业安全生产形势持续稳定，特制定本台账模板。

（二）制定依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》等法律法规及行业标准，结合企业安全生产管理制度要求，制定本模板。

（三）适用范围

本台账模板适用于企业各部门、各岗位员工在生产、作业过程中发现并报告的事故隐患登记、评估、整改、奖励全流程管理，涵盖生产车间、仓储物流、办公区域、施工作业场所等所有生产经营活动区域。

（四）基本原则

1.客观真实原则：台账记录需基于隐患实际情况，确保信息真实、数据准确，不得虚报、瞒报或篡改。

2.及时完整原则：隐患报告、评估、整改、奖励各环节信息应在24小时内完成登记，确保台账内容完整无遗漏。

3.规范统一原则：台账格式、字段填写标准、流程节点由企业安全生产管理部门统一规定，各部门严格执行。

4.激励有效原则：奖励标准公开透明，奖励流程简化高效，确保及时兑现，切实发挥激励作用。

二、台账结构与内容设计

（一）台账基础信息栏

1.台账编号规则

台账编号采用“部门代码-年份-月份-序号”的统一编码体系，部门代码由企业initials组成，如生产车间为“SC”，仓储部门为“CC”，年份和月份采用六位数字，序号为三位流水号。例如“SC202405001”表示2024年5月生产车间第1条隐患报告编号。编号需唯一且连续，确保每条隐患报告可被精准检索，避免重复或遗漏。

2.报告基本信息

记录隐患报告的原始信息，包括报告时间（精确到分钟）、报告方式（如口头报告、书面报告、线上系统提交）、接收人员（安全部门值班人员或指定对接人）。对于口头报告，需在24小时内补填书面记录，并由报告人签字确认，确保信息传递的及时性和准确性。

3.报告人信息

详细记录报告人的基本信息，包括姓名、所属部门、岗位、联系电话。匿名报告需注明“匿名”并留存有效联系方式（如手机号），以便后续核实隐患整改情况及奖励发放。报告人信息仅用于内部管理，严格保密，不得对外泄露，保障报告人权益。

（二）隐患详情记录区

1.隐患位置描述

隐患位置需具体到最小作业单元，避免模糊表述。例如“办公楼三楼东侧安全通道”而非“办公楼安全通道”，生产设备需标注“3号生产线冲床（设备编号：CM-003）”，仓储区域需注明“A区货架第3层（货位号：A-3-15）”。位置描述可附简易手绘草图或照片标注，确保整改人员能快速定位。

2.隐患类型分类

根据隐患性质分为“设备设施类”（如机械防护缺失、电气线路老化）、“作业环境类”（如通道堵塞、照明不足）、“人员行为类”（如违章操作、未佩戴防护用品）、“管理缺陷类”（如安全制度未落实、培训不到位）四大类，每类下设具体子项。例如设备设施类可细化为“防护装置失效”“安全附件缺失”等，便于统计分析隐患分布规律。

3.风险等级评估

采用“红黄蓝”三色分级法评估风险等级：红色为重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失，如危化品泄漏、锅炉爆炸），黄色为较大隐患（可能导致人员伤害或设备损坏，如传动部位无防护罩），蓝色为一般隐患（可能造成轻微伤害或影响生产秩序，如消防器材过期）。评估需由安全部门结合现场情况判定，必要时组织专家论证，确保分级准确。

4.隐患现状描述

客观描述隐患的具体表现，避免主观判断。例如“配电箱外壳锈蚀严重，箱门无法关闭，内部有蜘蛛网和灰尘”而非“配电箱很危险”。描述需包含隐患的直观现象、已发现的影响（如“已导致2次设备跳闸”）及可能引发的后果（如“可能引发触电事故”），为整改提供依据。

（三）处理流程跟踪区

1.隐患接收与初审

安全部门收到报告后，需在2小时内完成初审，确认隐患真实性和信息完整性。对于信息不全的报告，立即联系报告人补充；对于明显不成立的隐患（如误报），需向报告人说明原因并记录在案。初审通过后，台账状态更新为“待整改”，并同步通知责任部门。

2.整改责任分配

明确隐患整改的责任部门、责任人和完成时限。责任部门根据隐患类型确定，如设备隐患由设备部门负责，作业环境隐患由生产部门负责；责任人为部门负责人或指定专人，需具备整改权限；完成时限根据隐患等级设定，重大隐患不超过24小时，较大隐患不超过72小时，一般隐患不超过7天。责任分配需经安全部门审核并签字确认。

3.整改措施与期限

记录整改的具体措施，如“立即停用故障设备，联系供应商维修”“清理安全通道杂物，增设照明设施”“组织员工安全培训，考核合格后方可上岗”。措施需具备可操作性，避免