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生产安全管理制度执行手册与工具

一、适用范围与工作目标

本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工等行业）的安全生产管理制度落地执行，旨在通过标准化流程与工具，实现“制度可执行、责任可追溯、风险可管控、隐患可消除”的目标。具体使用场景包括：

新员工入职安全培训与制度考核；

日常安全生产管理中的制度执行监督；

安全检查与隐患排查治理工作的规范化开展；

安全生产责任制的分解与落实跟踪；

安全生产的预防与应急处置流程优化。

二、核心操作流程与说明

（一）制度宣贯与培训：保证全员知晓

目标：使员工理解安全生产管理制度的条款要求、责任分工及违规后果，具备执行制度的基本能力。

操作步骤：

制定培训计划：

安全管理部门牵头，结合企业生产特点与制度内容，编制年度/季度安全培训计划，明确培训主题（如“安全生产责任制实施细则”“危险作业管理规定”）、培训对象（管理层、一线员工、新员工）、培训形式（集中授课、现场实操、案例分析）及考核标准。

计划需经分管安全领导*审批后发布。

组织实施培训：

管理层培训：由企业主要负责人*或外部专家授课，重点解读制度中“责任体系”“考核机制”等内容，保证管理层掌握履职要求。

一线员工培训：由部门安全员或班组长*结合岗位操作实际，讲解“岗位安全操作规程”“劳动防护用品使用规范”等制度条款，可采用“理论+实操”模式（如模拟危险作业审批流程）。

培训需留存记录（签到表、照片、课件），保证参训率100%。

效果考核与反馈：

培训结束后，通过闭卷考试、实操考核或口头提问等方式检验学习效果，合格分数线为80分（含），不合格者需重新培训直至合格。

收集员工对培训内容、形式的反馈意见，作为后续优化培训计划的依据。

（二）风险分级管控：从源头消除隐患

目标：通过系统辨识生产活动中的风险点，制定分级管控措施，降低发生概率。

操作步骤：

风险辨识：

以部门为单位，组织技术骨干、班组长、员工代表成立风险辨识小组，采用“工作危害分析法（JHA）”或“安全检查表法（SCL）”，对“人、机、环、管”四类要素进行全面排查，识别出如“机械设备转动部位无防护罩”“有限空间作业未通风”等风险点。

辨识结果需经安全管理部门审核，保证无遗漏。

风险分级：

依据发生的可能性（L）和后果严重程度（S），计算风险值（R=L×S），将风险划分为“重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）”四级。

示例：“冲压设备未安装安全光幕”可能导致人员重伤，可能性中等（L=3）、后果严重（S=4），风险值R=12，判定为“较大风险（橙）”。

管控措施制定：

针对不同级别风险，制定差异化管控措施：

重大风险（红）：立即停产整改，由企业主要负责人*牵头制定方案，明确整改责任人、时限，验收合格后方可恢复生产；

较大风险（橙）：制定专项管控方案（如加装防护装置、缩短巡检频次），部门负责人*每周检查落实情况；

一般风险（黄）：纳入部门日常管理，班组长*每日巡查；

低风险（蓝）：保持现有管控措施，员工按规程操作即可。

（三）隐患排查治理：闭环管理促整改

目标：及时发觉并消除生产现场的安全隐患，实现“排查-登记-整改-验收-销号”闭环管理。

操作步骤：

隐患排查：

日常排查：员工每日上岗前检查岗位设备、环境，填写《岗位安全检查记录表》；班组长每班次巡查生产区域，重点检查“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。

定期排查：安全管理部门每月组织一次综合性检查，节假日、季节变换（如夏季防汛、冬季防火）前开展专项检查。

隐患排查需留存影像资料（如照片、视频），保证真实可追溯。

隐患登记与评估：

排查出的隐患需在24小时内录入《安全隐患排查治理台账》，内容包括：隐患描述、位置、级别、排查人、排查时间、初步整改建议。

安全管理部门对隐患级别进行复核，必要时组织专家论证，保证分级准确。

隐患整改与跟踪：

一般隐患：由责任部门在3个工作日内完成整改，整改完成后报安全管理部门验收；

重大隐患：由企业主要负责人*组织制定整改方案，明确“资金、时限、责任人、预案、措施”五落实，整改期间需设置警示标志，暂停相关区域作业。

安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未整改的部门发出《安全隐患整改通知书》，并纳入绩效考核。

验收与销号：

隐患整改完成后，由安全管理部门组织验收（重大隐患需邀请外部专家参与），验收合格后在台账中标注“验收合格”，完成销号；验收不合格的，重新制定整改方案直至合格。

（四）执行监督与考核：压实责任链条

目标：通过监督与考核，保证各部门、员工严格按制度执行，杜绝形式主义。

操作步骤：

日常监督：

安全管理部门采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式，对制度执行情况进行突击检查，重点检查“危险作业审批流程是否规范”“劳动防护用品是否正