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2026年医院收费处自查自纠整改报告(2篇)

报告一

2026年，我院收费处始终秉持着为患者提供优质、高效服务的宗旨，严格执行国家相关收费政策和医院的财务管理制度。然而，为了进一步提升收费管理水平，规范收费行为，确保患者的合法权益，我们开展了全面的自查自纠工作。现将自查自纠情况及整改措施报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

为确保自查自纠工作的全面性和准确性，收费处成立了专门的自查自纠工作小组，由收费处负责人担任组长，成员包括各收费窗口的骨干人员。工作小组制定了详细的自查自纠方案，明确了工作目标、范围、方法和步骤。

自查自纠工作主要围绕收费政策执行情况、收费流程规范性、票据管理、退费管理等方面展开。通过查阅收费记录、财务凭证、票据存根，与患者进行沟通交流，实地观察收费窗口工作情况等方式，对收费处的各项工作进行了深入细致的检查。

二、存在的问题

1.收费政策执行方面

部分收费人员对新出台的收费政策理解不够深入，在实际操作中存在一定的偏差。例如，对于某些医保报销项目的收费标准和报销比例，未能及时准确掌握，导致个别患者的费用计算出现错误。

在收费过程中，存在对特殊患者群体（如残疾人、低保户等）的优惠政策落实不到位的情况。部分收费人员由于疏忽，没有按照规定为这些患者减免相应的费用。

2.收费流程规范性方面

收费窗口的工作流程存在一些不合理的地方，导致患者缴费等待时间较长。例如，在高峰时段，患者需要在多个窗口排队办理挂号、缴费、检查等手续，增加了患者的就医成本和时间成本。

收费人员在操作收费系统时，存在不规范的现象。部分人员为了提高工作效率，简化操作步骤，导致一些重要信息录入不完整或不准确，给后续的财务核算和医保报销带来了一定的困难。

3.票据管理方面

票据的领用、发放、使用和核销等环节存在管理漏洞。部分收费人员在领用票据时，没有严格按照规定进行登记，导致票据的使用情况无法准确追溯。

票据的保管不够规范，存在票据丢失、损坏的情况。由于票据是收费的重要凭证，一旦丢失或损坏，将给医院的财务管理带来很大的风险。

4.退费管理方面

退费流程不够完善，存在退费手续繁琐、退费时间过长的问题。患者在办理退费时，需要提供多种证明材料，经过多个部门的审批，导致退费周期较长，给患者带来了不便。

部分退费业务存在审核不严格的情况。在一些退费申请中，收费人员没有认真核实退费原因和相关证明材料，就办理了退费手续，存在一定的财务风险。

三、整改措施

1.加强收费政策培训

定期组织收费人员参加收费政策培训，邀请医保部门和物价管理部门的专家进行授课，确保收费人员及时掌握最新的收费政策和医保报销标准。

建立收费政策考核机制，对收费人员的政策掌握情况进行定期考核，考核结果与绩效挂钩，激励收费人员积极学习和掌握收费政策。

在收费窗口设置政策咨询台，安排专人负责解答患者关于收费政策的疑问，提高患者对收费政策的知晓率和满意度。

2.优化收费流程

对收费窗口的工作流程进行重新梳理和优化，整合挂号、缴费、检查等环节，推行一站式服务。在高峰时段，增加收费窗口的开放数量，合理安排人员，提高收费效率，减少患者的等待时间。

加强对收费人员的操作培训，规范收费系统的操作流程，确保重要信息录入完整、准确。建立收费系统操作监督机制，对收费人员的操作情况进行实时监控，及时发现和纠正不规范操作行为。

引入先进的收费设备和技术，如自助缴费机、移动支付等，为患者提供更加便捷的缴费方式，提高收费工作的智能化水平。

3.完善票据管理

建立健全票据管理制度，明确票据的领用、发放、使用和核销等环节的操作流程和责任分工。加强对票据领用登记的管理，确保票据的使用情况可追溯。

加强对票据保管的安全防范措施，设置专门的票据保管室，配备必要的防火、防潮、防盗设备，确保票据的安全完整。定期对票据进行盘点，及时发现和处理票据丢失、损坏等问题。

利用信息化手段对票据进行管理，建立票据管理系统，实现票据的电子化管理，提高票据管理的效率和准确性。

4.改进退费管理

简化退费流程，减少患者办理退费手续所需的证明材料和审批环节。建立退费快速处理机制，对于符合退费条件的申请，在规定的时间内完成退费手续，提高退费效率。

加强对退费业务的审核管理，建立退费审核小组，对每一笔退费申请进行严格审核，确保退费原因真实、合理，相关证明材料齐全、有效。对审核不通过的退费申请，及时向患者说明原因。

定期对退费业务进行统计分析，查找退费原因和存在的问题，采取针对性的措施进行改进，避免类似问题的再次发生。

四、整改效果

通过实施上述整改措施，收费处的工作取得了明显的改善。收费人员对收费政策的理解和掌握更加准确，收费操作更加规范，患者的缴费等待时间明显缩短，票据管理和退费管理更加严格有序。

在收费政策执行方面，新出台的收费政策得到了准确落实