2025年度安全风险管控清单.xlsxVIP

2025年安全风险分级管控清单

填表部门：防冲办部门负责人：专业分管领导：专业副总：填表日期：2024年11月26-28日

经开展安全风险辨识评估，冲击地压存在风险共计14项，其中重大风险1项，较大风险3项，一般风险3项，低风险7项，具体如下：

风险辨识 风险评价（D=LEC评估法） 风险管控 管控时限

序号 风险点 岗位 风险描述 危险因素 可能性

L 暴露率

E 后果

C 风险值

D 风险

等级 管控级别 管控措施

1 11（9）03、11（14）01综放工作面 作业人员 11（9）03、11（14）01综放工作面防治冲击地压管控措施落实不到位，有可能发生冲击地压事故的风险。 管 1 6 100 600 重大

风险 矿级 1.对于采用锚杆锚索支护过的巷道必须对顶板破碎情况、表面位置位移量、锚杆锚索的受力情况观测。

2.在11（9）03、11（14）01工作面按照冲击地压危险区域分类进行煤层大直径钻孔预卸压和钻屑孔检测并进行钻屑煤粉、应力、微震监测数据综合分析，若发现超标，及时组织人员实施解危措施直到危险消除方可进行正常作业。

3.由防冲办工程技术人员根据每天防冲监测综合分析，下发当日生产通知单。

4.由综采队技术员每天对液压支架在线监测数据进行分析，发现异常及时处理。

5.综采队严格落实人员准入制度和工作面日推进通知单规定。 回采期间

2 11（14）02掘进工作面 作业人员 11（14）02掘进工作面防治冲击地压管控措施落实不到位，有可能发生冲击地压事故的风险。 管 1 6 40 240 较大

风险 科室 1.对于采用锚杆锚索支护过的巷道必须对顶板破碎情况、表面位置位移量、锚杆锚索的受力情况观测。

2.在11（14）02运输、回风顺槽按照冲击地压危险区域分类进行煤层大直径钻孔预卸压和钻屑孔检测并进行钻屑煤粉、应力、微震监测数据综合分析，若发现超标，及时组织人员实施解危措施直到危险消除方可进行正常作业。

3.由防冲办工程技术人员根据每天防冲监测综合分析，下发当日掘进通知单。

4.由掘进队技术员每天对巷道围岩在线监测数据进行分析，发现异常及时处理。

5.防冲队、掘进队严格落实人员准入制度和掘进工作面日掘进通知单规定。 掘进期间

3 采掘工作面 作业人员 综放工作面过应力集中区、过地质构造、初采初放、末采诱发冲击地压；因冲击地压产生火花造成煤尘、瓦斯燃烧或爆炸等事故；超前支护不及时，可能造成片帮、冒顶伤人的风险。 管 3 6 15 270 较大

风险 科室 1.综放工作面过应力集中区、过地质构造、初采初放、末采编制专项措施并严格执行。冲击地压矿井制定避免因冲击地压产生火花造成煤尘、瓦斯燃烧或爆炸等事故的专项措施。

2.开工前，班长严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业。

3.带班队长监督班长落实敲帮问顶工作，发现未执行标准，立即制止，并追究班长责任。

4.敲帮问顶工具齐全完好。

5.安全检查工进行动态检查，发现隐患立即整改。 回采、掘进期间

4 采掘工作面 作业人员 因未编制冲击地压的安全技术措施，造成防范措施不全面、责任不明确、作业人员没掌握事故防范措施，盲目作业，导致事故发生。 管 1 6 40 240 较大

风险 科室 1.必须在冲击地压前编制安全技术措施。

2.要针对冲击地压工作细化工艺，结合工艺制定具体的安全技术措施。

3.措施必须经矿领导、职能科室审批。

4.措施必须组织职工贯彻学习，随时现场检查措施落实情况。

5.技术员组织职工学习灾害应急常识，提高职工防灾抗灾能力。 回采、掘进期间

5 采掘工作面 作业人员 作业前未进行危险源辨识，造成人员伤害、设备损坏或财产损失。 管 3 3 15 135 一般

风险 班组 1.作业人员在接班后，由班长带领作业人员查看工作面情况，进行危险源辨识.

2.作业人员要针对当班工作内容，从人、机、环、管四个方面进行辨识。

3.危险源辨识后要及时将辨识结果记录在记录本上，并采取相应措施进行处