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医院财务管理系统操作手册

前言

欢迎使用本院财务管理系统。本手册旨在为系统用户提供清晰、详实的操作指引，帮助您高效、准确地完成各项财务工作。无论您是财务部门的资深员工，还是初次接触本系统的新同事，都希望通过本手册的学习，能够快速掌握系统功能，提升工作效率。

本手册将详细介绍系统的核心功能模块、操作流程、注意事项及常见问题处理。请在使用系统前仔细阅读，并将其作为日常工作的参考工具。随着系统的不断优化升级，本手册内容也将定期更新，请注意查阅最新版本。

关于本手册

*目的：规范操作流程，确保财务数据的准确性、完整性与安全性，提高财务管理水平。

*适用范围：本手册适用于本院所有授权使用财务管理系统的用户，包括财务部门人员及其他相关业务科室的授权操作人员。

*操作约定：手册中涉及的按钮名称、菜单路径等均以系统实际界面为准。操作步骤描述中，“→”符号表示菜单或功能的层级进入。

重要安全提示

*请妥善保管您的用户名和密码，切勿转借他人或在公共场合泄露。

*建议定期更换密码，并使用包含字母、数字和特殊符号的复杂密码。

*离开工作岗位时，请务必退出系统或锁定计算机。

*严禁使用未经授权的软件或方式接入系统数据库。

*如发现任何异常操作或安全隐患，请立即联系系统管理员。

第一章系统入门与基础设置

1.1系统登录与退出

1.登录：

*打开浏览器，在地址栏输入本院财务管理系统的网址，按回车键。

*系统显示登录界面，输入您的用户名和密码。

*（可选）如系统启用验证码，输入页面显示的验证码。

*点击【登录】按钮。若信息无误，将进入系统主界面。

2.退出：

*完成工作后，点击系统主界面右上角的【退出】或【注销】按钮。

*系统提示确认退出，点击【确定】即可安全退出系统。

1.2系统界面概览

成功登录后，系统主界面通常包含以下几个主要区域：

*标题栏：显示系统名称及当前登录用户信息。

*菜单栏：位于界面顶部或左侧，包含系统所有功能模块的导航菜单。

*工具栏：提供常用功能的快捷按钮，如刷新、打印、帮助等。

*工作区：界面中央区域，用于显示当前操作模块的具体内容和数据。

*状态栏：位于界面底部，显示系统当前状态、在线人数等信息。

1.3用户信息管理与密码修改

1.查看/修改个人信息：

*点击右上角的用户名或【个人中心】图标。

*在个人信息页面，可查看或修改如联系电话、邮箱等非关键个人信息。关键信息修改需联系管理员。

2.修改密码：

*在【个人中心】或通过菜单栏【系统设置】→【密码修改】进入密码修改界面。

*输入原密码，然后两次输入新密码。

*点击【保存】或【确认】按钮完成修改。请注意新密码需符合系统复杂度要求。

1.4系统基础配置（个人化）

*界面风格设置：部分系统支持切换界面主题、颜色等，可在【个人中心】或【系统设置】→【个性化设置】中进行调整。

*常用功能快捷方式：可将常用的功能模块添加到系统桌面或收藏夹，方便快速访问。具体操作参考系统帮助或咨询管理员。

*数据显示设置：如列表每页显示记录数、默认排序方式等，可能在各模块的列表页面有单独的设置入口。

第二章核心业务模块操作

2.1会计核算

会计核算是财务管理系统的核心功能，主要包括凭证处理、账务查询、期末处理等。

2.1.1会计科目管理

*功能说明：用于维护会计科目体系，包括科目新增、修改、停用等。通常由系统管理员或指定财务负责人操作。

*操作路径：【会计核算】→【基础设置】→【会计科目】

*注意事项：

*新增科目需遵循医院会计制度及本院科目设置规范。

*已使用的科目一般不允许删除，可根据需要进行停用。

*科目编码应符合编码规则。

2.1.2凭证处理

凭证处理是日常会计工作的主要内容，包括凭证填制、审核、记账、查询等环节。

1.凭证填制：

*操作路径：【会计核算】→【凭证处理】→【凭证填制】

*操作步骤：

1.点击【新增】按钮，系统生成一张空白凭证。

2.选择凭证类型（如收款凭证、付款凭证、转账凭证）、填写凭证日期。

3.填写附件张数（如有）。

4.在凭证分录区域，依次录入摘要、会计科目、借方金额或贷方金额。

*摘要应简明扼要，说明经济业务内容。

*会计科目可通过下拉选择或输入科目编码/助记码快速检索。

*金额录入需准确，借贷方合计应平衡。

5.凭证填制完成后，点击【保存】按钮。若需暂时保存可点击【暂存】，若确认无误可点击【提交】（提交后等待审核）。

*注意事项：

*确保经济业务真实合法，原始凭证齐全。

*红字凭