QHSE管理体系控制程序.pdfVIP

前言

根据中冶南方工程技术《质量、环境、职业健康安全管

理手册》和GB/T19001－2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001

的要求，公司确定编制QG/NFB2009－2005《采购控制程序》，代

替QG/NFB2009－2004《采购控制程序》A版。

本程序自发布之日起实施，其所代替的文件同时作废。

本程序提出和编制及修订部门：采购与施工管理部

本程序起草人：

本程序修订人：

本程序审核人：司良

本程序批准人：

1目的

确保项目设备、材料采购全过程得到有效控制。

2范围

本程序适用于工程总承包项目、单纯的采购项目的设备、材料采购

全过程的控制。

3职责分配

3.1采购经理

a)在项目经理下，负责采购的策划、组织和管理，对采购的

质量、进度、费用负责；

b)负责组织采购供方的招评标工作，并对供方进行控制；

c)负责采购过程中与顾客、供方等的协调；

d)负责采购产品的催交、验证、包装、现场验收、现场移交

等工作。

3.2项目经理

a)负责《采购实施计划》；

b)督促、指导和检查采购工作。

3.3设计经理

a)参与组织设备、材料供方选择；

b)负责组织按不同设计阶段汇总、提出项目的设备、材料等实物

采购；

c)负责组织编制采购技术文件；

d)负责组织对供方报价进行技术评审，并组织填写《设备、材料

采购技术评审表》。

3.4施工经理

负责组织采购产品到达现场后的交接。

3.5控制经理

a）组织质量、进度、费用控制工程师、对项目采购的质量、进度

和费用实施控制；

b)与顾客及相关方沟通，处理采购过程中与质量、进度和费用的

控制有关的问题。

3.6采购与施工管理部

a)负责组织建立、保持和修订《合格供方》；

b)负责督促、检查、指导采购经理的工作。

3.7各专业室/事业部

a)负责提出本专业的采购技术文件；

b)参与本专业相关供方的报价技术文件评审、合同洽谈和供方选

择。

4过程及其控制措施

4.1项目采购过程包括：

a)建立《合格供方》；

b)采购策划；

c)采购招评标；

d)采购合同的签订；

e)采购产品的中间控制；

f)采购产品的验证；

g)现场交接。

4.2建立《合格供方》

采购与施工管理部负责组织有关人员对供方进行，并负责建立

《合格供方》。建立《合格供方》是公司项目采购过程中选择

合格供方的基础。

对供方进行的方式有三种：

a)实地考察；

b)；

c)业绩（包括：供方以往业绩、使用情况等）。

根据供方的产品对工程的最终影响程度，采用不同的方

式。

对供方的内容包括：

a)质量保证能力；

b)制造过程能力；

c)检测/验证能力；

d)业绩和人力资源状况；

e)交付能力。

人员对供方后，负责填写《供方表》。采购与施工管理

部依据《供方表》及其相关证明材料负责组织对供方进行评价。评价

合格的厂商，经采购与施工管理部批准，重要设备、材料的供方或

必要时，还需报公司分管批准后，列入《合格供方》中。

当《合格供方》中供方的设备和材料不能持续满足要求时，须

对其进行重新评价和选择。评定不合格的供方，从《合格供方》中

删除。

4.3采购策划

采购经理应认真研读项目合同及其附件，并按照《项目实施计划》

要求编制《采购实施计划》，经项目经理后，发送至有关部门及人

员。

在采购过程中，采购经理可根据项目实施的具体情况，以备忘