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IT项目风险管理报告模板

一、报告基本信息

项目名称

[在此填写项目全称]

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报告名称

[项目名称]项目风险管理报告

项目编号

[在此填写项目编号]

报告版本

V[X].[Y]

编制日期

YYYY年MM月DD日

编制人

[姓名]([部门/职位])

审批人

[姓名]([部门/职位])

报告状态

□草稿□评审中□已批准□已发布

二、引言

1.1目的

本报告旨在识别、分析、评估[项目名称]在实施过程中可能面临的各类风险，并提出相应的风险应对策略与监控措施，以确保项目目标的顺利实现，降低不确定性对项目的负面影响。

1.2范围

本报告覆盖[项目名称]从[起始阶段]至[结束阶段]的所有主要活动及相关领域，包括但不限于项目范围、进度、成本、质量、资源、技术、采购、沟通及外部环境等方面的风险。报告的受众包括项目团队成员、项目负责人、相关干系人及管理层。

1.3风险定义与说明

在本项目中，风险被定义为：可能对项目目标（如时间、成本、范围、质量、安全等）产生负面影响的不确定性事件或条件。风险具有潜在性、不确定性和影响性三大特征。本报告将重点关注那些一旦发生，可能显著影响项目成功的风险因素。

1.4风险管理方法与依据

本报告的风险识别与评估过程主要依据以下方法和资料：

*历史项目经验总结与教训学习

*项目团队头脑风暴与专家判断

*项目计划、需求文档、设计文档等项目相关资料

*行业通用风险数据库及最佳实践

*干系人访谈与意见收集

风险评估将综合考虑风险发生的可能性（Likelihood）和一旦发生所造成的影响程度（Impact），以此确定风险的优先级。

三、风险评估标准

3.1可能性等级定义

等级

描述

说明

:---

:---------

:-----------------------------------

高

很可能发生

在项目周期内极有可能发生，或已有迹象表明即将发生

中

可能发生

在项目周期内有一定几率发生

低

不太可能发生

在项目周期内发生的几率较低

3.2影响程度等级定义

影响程度将从以下几个维度进行评估（可根据项目特点调整或增删）：

等级

项目进度

项目成本

项目质量

项目范围

:---

:-------------

:---------------

:-----------------

:-----------------

高

严重延误关键里程碑

成本超支显著，超出预算[X]%以上

产品/服务质量严重不达标，用户无法接受

核心功能无法实现，范围大幅缩减

中

延误非关键任务，可能影响整体进度

成本有所超支，在预算[Y]%-[X]%之间

部分功能或性能不达标，需较大调整

部分次要功能无法实现或需变更

低

对整体进度影响微小

成本略有增加，在预算[Y]%以内

质量问题轻微，不影响主要功能和用户体验

范围变更影响极小，易于控制

3.3风险等级矩阵与判定标准

结合风险发生的可能性和影响程度，使用以下风险矩阵确定风险等级：

影响程度

可能性

:-------

:-----

:-----

:-----

高

中

低

**高**

极高风险

高风险

中风险

**中**

高风险

中风险

低风险

**低**

中风险

低风险

极低风险

*极高风险：必须立即采取措施，制定详细应对计划并持续监控。

*高风险：需要高度关注，尽快制定应对措施，并指定责任人跟踪。

*中风险：需要常规关注，考虑制定应对措施或纳入观察清单。

*低风险：可接受风险，或通过日常管理即可控制，定期回顾。

*极低风险：风险影响微小或发生概率极低，可暂不采取主动措施，但需记录。

四、项目风险识别与分析

4.1风险清单及描述

（以下为示例风险条目，请根据项目实际情况进行详细识别和填写。建议按风险类别组织，如技术风险、管理风险、资源风险、外部风险等。）

风险ID

风险类别

风险描述

潜在影响领域

可能性

影响程度

风险等级

:-----

:---------

:-------------------------------------------

:---------------

:-----

:-------

:-------

R-001

技术风险

核心技术方案存在未预见的缺陷，导致性能不达标

进度、质量

中

高

高

R-002

资源风险

关键技术人员流失，影响项目开发进度

进度、成本、质量

中

中

中

R-003

需求风险

客户需求在项目中后期发生重大变更

进度、成本、范围

中

高

高

R-004

外部风险

第三方供应商未能按时交付关键组件或服务

进度

低

中

低

R-005

管理风险