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食品安全检查与整改实施计划

一、计划目标与原则

本计划旨在通过系统性的食品安全检查与持续有效的整改措施，全面排查并消除食品生产、经营各环节存在的安全隐患，强化企业主体责任意识，提升食品安全管理水平，确保产品质量安全，保障消费者饮食健康。实施过程中，将严格遵循以下原则：

1.预防为主，风险管理：以风险防控为核心，重点关注高风险环节和关键控制点，防患于未然。

2.问题导向，务求实效：聚焦检查中发现的突出问题和薄弱环节，制定针对性整改措施，确保整改到位，不走过场。

3.全面覆盖，突出重点：检查范围覆盖从原辅料采购到产品销售的全链条，同时针对不同业态、不同规模企业的特点，突出检查重点。

4.系统治理，持续改进：将检查整改与日常管理、制度建设相结合，形成长效管理机制，推动食品安全管理水平的动态提升。

5.责任明确，严肃问责：明确各部门及相关人员在检查与整改工作中的职责，对失职渎职或整改不力的情况进行严肃处理。

二、组织领导与职责分工

（一）成立食品安全检查与整改工作小组

由企业主要负责人任组长，分管食品安全工作的负责人任副组长，成员包括各相关部门（如生产、采购、质检、仓储、销售、人事等）的负责人。

（二）职责分工

1.组长：全面负责本计划的组织领导、统筹协调和决策，审批重大整改方案和资源调配。

2.副组长：协助组长开展工作，具体负责计划的组织实施、进度跟踪和日常协调，审核整改方案。

3.工作小组办公室（可设在质检部或指定部门）：承担工作小组的日常事务，包括检查方案的拟定、检查活动的组织、检查数据的汇总分析、整改材料的收集整理、信息上报与通报等。

4.各相关部门：按照工作小组的统一部署，配合完成本部门的自查自纠工作，落实涉及本部门的整改措施，并及时反馈工作进展。

三、检查范围与内容

（一）检查范围

涵盖企业所有与食品生产经营相关的场所、设施、人员、过程及产品，包括但不限于：

*原材料、食品添加剂、食品相关产品的采购、验收、贮存与使用。

*生产加工过程的卫生控制、工艺执行、质量监控。

*成品的检验、贮存、运输与销售。

*生产经营场所的环境卫生、设施设备的维护与消毒。

*从业人员的健康管理、培训教育及个人卫生。

*食品安全管理制度的建立、健全与落实情况。

*索证索票、进货查验、出厂检验记录等追溯体系的运行情况。

*上次检查发现问题的整改落实情况。

（二）检查内容要点

1.制度建设与管理：是否建立健全并有效执行食品安全管理制度、岗位操作规程；是否明确各环节食品安全责任人员。

2.人员管理：从业人员是否持有效健康证明上岗；是否定期开展食品安全知识培训和考核。

3.原辅料控制：供应商资质审核是否严格；原辅料验收是否符合标准，是否有合格证明文件；是否建立进货查验记录。

4.生产过程控制：生产场所、设备布局是否合理；生产过程中的卫生条件是否符合要求；关键控制点是否有效监控；生产记录是否完整规范。

5.检验检测：是否具备与生产经营规模相适应的检验能力（或委托有资质的机构检验）；出厂检验是否按规定执行，记录是否完整。

6.贮存与物流：成品、半成品、原辅料的贮存条件是否符合要求；运输过程中的温度控制、卫生防护措施是否到位。

7.标签标识：产品标签、说明书是否符合法律法规及标准要求，信息是否真实、准确、完整。

8.应急处置：是否建立食品安全事故应急预案并组织演练；是否有妥善处理消费者投诉的机制。

（三）检查方法

*文件审查：查阅食品安全管理制度、记录台账、检验报告、培训档案等。

*现场核查：对生产经营场所、设施设备、工艺流程、人员操作等进行实地检查。

*人员询问：与管理人员、操作人员就食品安全相关问题进行沟通了解。

*抽样检验：根据检查情况，对原辅料、半成品、成品等进行针对性抽样送检（如适用）。

四、问题梳理、分析与判定

（一）问题梳理与记录

检查人员需对检查过程中发现的所有问题进行详细、客观、准确的记录，填写《食品安全检查记录表》，包括问题描述、涉及环节、相关证据（如照片、记录复印件等）。

（二）问题分析与风险评估

工作小组组织相关人员对检查发现的问题进行汇总、梳理和分类，深入分析问题产生的原因（如人员意识不足、制度不完善、执行不到位、设施设备缺陷等），并结合问题的性质、可能造成的后果进行风险评估，确定问题的严重程度。

（三）问题等级划分

根据风险评估结果，可将问题划分为以下几个等级（示例）：

1.严重问题：可能导致食品安全事故或对人体健康造成严重危害的问题，如使用不合格原料、非法添加、关键控制点失控等。

2.较严重问题：违反重要食品安全管理规定，存在较大安全隐患，但尚未造成严重后果的问题。

3.一般问题：违