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财务赎证作业流程及审批.pdfVIP

财务赎证作业流程及审批.pdf

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    赎证流程

    作业流程图编制

    流程名称赎证流程编号CWB030

    文件编制单位财务部日期

    赎流

    销售部财务部

    开始

    、

    是

    否

    修改

    、转相应账

    号

    、赎证

    结束

    赎证流程作业说明

    作业流程图编制

    流程名称赎证流程编号CWB030

    文件编制单位财务部日期

    作业序号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

    1提交OA销售部在OA提交需要赎证的申请，信息员打印纸质赎证赎证申请纸质版

    ○

    申请交来财务部

    2OA财务部根据纸质赎证申请在OA销售部提交关于赎证赎证申请纸质版

    ○

    的申请，如果有误，退回去叫销售部修改后重新提交OA

    3转相应账销售部经理、财务经理、总经理结束后出纳打印OA赎证的申请表纸质

    ○

    号单，根据赎证申请的要求转款进相对应的，讲版、OA单

    表单给到手上

    4赎证根据赎证申请进到相对应的系统进行赎赎证的申请表纸质

    ○

    证，赎证并复核，复核完截图给对应的员版、OA单

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