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质量管理成熟度评价表

审核目的:

审核公司：

审核小组：

审核日期：

序号 项目 评分标准 评价得分 否决项* 备注

1 质量管理体系第划与支持 1.5 4.2

2 质量方针、目标管理 质量方针、目标管理 质量方针、目标管理 质量方针、目标管理 质量方针、目标管理 3 0

3 设计开发过程控制 设计开发过程控制 设计开发过程控制 设计开发过程控制 设计开发过程控制 21

4 采购及供应商管理 采购及供应商管理 采购及供应商管理 采购及供应商管理 采购及供应商管理 5 14785.00

5 生产计划及订单评审 生产计划及订单评审 生产计划及订单评审 生产计划及订单评审 生产计划及订单评审 0.5 17516.00

6 生产过程管理 生产过程管理与成品检验 生产过程管理与成品检验 生产过程管理与成品检验 生产过程管理与成品检验 19.5 13653.00

7 进料、成品的监视与测量要求 8.5 14437.00

8 防护、交付及可追溯性管理 防护、交付及可追溯性管理 防护、交付及可追溯性管理 防护、交付及可追溯性管理 防护、交付及可追溯性管理 3 14437.00

9 顾客反馈与服务要求 顾客反馈与服务 顾客反馈与服务 顾客反馈与服务 顾客反馈与服务 3.5 14861.00

10 顾客满意 顾客满意 顾客满意 顾客满意 顾客满意 2 14741.00

11 不合格品控制及纠正预防 不合格品控制及纠正预防 不合格品控制及纠正预防 不合格品控制及纠正预防 不合格品控制及纠正预防 5.5 18971.00

12 内部审核 1.5 15308.00

13 管理评审 管理评审 管理评审 管理评审 管理评审 2 17954.00

14 人力资源管理 人力资源管理 人力资源管理 人力资源管理 人力资源管理 2.5 14746.00

15 文件和记录控制 文件和记录控制 文件和记录控制 文件和记录控制 文件和记录控制 2.5 32710.00

16 监视与测量设备管理 监视与测量设备管理 监视与测量设备管理 监视与测量设备管理 监视与测量设备管理 4

17 设备工装管理 设备管理 设备管理 设备管理 设备管理 8.5

18 实验室管理 实验室管理 实验室管理 实验室管理 实验室管理 2

19 风险管理 风险管理 风险管理 风险管理 风险管理 2

20 持续改进管理 持续改进管理 持续改进管理 持续改进管理 持续改进管理 2

结果

审查结果 总分

卓越级 卓越级 ≥95

预防级 卓越级 80-95

保证级 卓越级 70-80

检验级 卓越级 60-70

经验级 经验级 ＜60

审核结果： □经验级□检验级□保证级□预防级□卓越级

签批栏 编制/日期：审核/日期：批准/日期：