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基建工程变更签证管理手册

第1章总则

1.1目的意义

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4管理原则

第2章管理机构与职责

2.1组织机构

2.2职责分工

2.3权限规定

第3章变更签证的概念与分类

3.1变更签证的定义

3.2变更签证的分类

3.3变更签证的适用条件

第4章变更签证的提出与审核

4.1变更签证的提出程序

4.2变更签证的资料要求

4.3变更签证的审核流程

4.4审核标准与要求

第5章变更签证的批准与实施

5.1变更签证的批准权限

5.2变更签证的批准程序

5.3变更签证的实施管理

5.4实施过程中的监督

第6章变更签证的费用与结算

6.1变更签证的费用计算

6.2变更签证的费用审核

6.3变更签证的费用结算

6.4变更签证的财务处理

第7章变更签证的文档管理

7.1文档资料的范围

7.2文档资料的归档

7.3文档资料的保管与利用

7.4文档资料的借阅与复制

第8章变更签证的沟通与协调

8.1内部沟通协调机制

8.2外部沟通协调机制

8.3沟通协调的记录与跟踪

第9章变更签证的监督与检查

9.1监督检查的内容

9.2监督检查的频率

9.3监督检查的方式

9.4监督检查结果的处理

第10章变更签证的风险管理

10.1风险识别与评估

10.2风险防范措施

10.3风险应急预案

10.4风险处置与总结

第11章变更签证的奖惩制度

11.1奖励制度

11.2惩罚制度

11.3违规处理程序

第12章附则

12.1名词解释

12.2手册的修订与解释

12.3生效日期

2.管理机构与职责

2.1组织机构

基建工程变更签证管理涉及多个部门，需要建立清晰的组织架构以确保高效运作。

工程项目部负责变更的现场识别和初步评估，需在3个工作日内提交变更申请。

设计单位负责提供变更的技术方案，必要时需复核原设计图纸，确保变更符合规范。

施工单位负责变更实施过程中的技术指导，需配备至少2名专业工程师现场监督。

监理单位负责变更的审查和签证确认，审查周期一般不超过5个工作日。

项目管理部负责变更的整体协调和记录管理，建立变更台账，确保所有变更可追溯。

财务部门负责变更引起的成本核算，需在变更签证后10个工作日内完成成本调整。

法务部门负责重大变更的法律合规性审查，特别是涉及合同条款变更时。

2.2职责分工

各参与方在变更管理中承担不同的职责，需明确分工以确保责任落实。

项目部：负责变更的日常巡查和初步识别，填写变更申请表，提供现场实际情况说明。

设计单位：负责变更方案设计，出具变更图纸，进行技术经济比较，确保方案最优。

施工单位：负责变更施工组织，提供变更施工方案，控制变更质量，记录变更实施过程。

监理单位：负责变更的独立审查，核查变更必要性和合理性，监督变更实施质量。

项目管理部：负责变更的汇总管理，组织协调各方，建立变更知识库，定期进行变更分析。

财务部门：负责变更成本的测算和审核，调整项目预算，进行变更经济效益评估。

法务部门：负责变更的法律风险控制，审核变更对合同的影响，提供法律建议。

2.3权限规定

变更签证流程中设定了不同的审批权限，确保变更管理的规范性。

一般变更（金额小于5万元）：由项目总监审批，审批时限不超过2个工作日。

较大变更（金额5万-50万元）：需经项目经理、设计单位技术负责人联合审批，审批时限不超过5个工作日。

重大变更（金额大于50万元）：需上报公司管理层审批，必要时需组织专家评审，审批时限不超过10个工作日。

监理单位的审批权限：对金额小于10万元的变更可直接签证，10-50万元的变更需上报总监理工程师审批。

设计变更的权限：涉及结构安全的设计变更必须由原设计单位负责，不得转包给其他设计机构。

紧急变更的处理：因抢险或紧急情况需立即实施的变更，可在履行基本审批程序后先行实施，但需在3个工作日内补办完整审批手续。

变更签证的时效性：任何审批环节超期未处理的，视为自动同意，但需记录超期原因。

变更成本的确认：变更签证后需在15个工作日内完成成本核算，并调整项目财务报表。

3变更签证的概念与分类

3.1变更签证的定义

变更签证是基建工程项目执行过程中，对原设计文件或施工合同内容进行修改或调整的一种正式书面确认程序。它记录了项目实施过程中发生的变化，并作为后续工程计量、结算和验收的重要依据。

变更签证通常包含以下核心要素：

-明确的变更事项描述

-变更原因分析

-实施方案说明

-相关费用调整依据

-实施时间节点

变更签证需经过项目监理、业主和施工单位三方确认，确保变更内容的合理性和必要性。在大型项目中，变更签证的平均发生率通常在5%-