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企业信息安全标准操作指南
一、指南概述
本指南旨在规范企业内部信息安全管理全流程，覆盖物理环境、网络系统、数据资产、员工行为及应急响应等核心领域，保证企业信息资产保密性、完整性和可用性，降低信息安全风险。指南适用于企业全体员工（含正式工、实习生、外包人员）及相关业务合作伙伴，依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）及企业内部信息安全管理制度制定。
二、物理安全管理
（一）办公区域安全管控流程
适用场景：企业办公区、机房、档案室等物理区域的日常出入管理，防止非授权人员接触敏感设备及信息。
操作步骤
权限申请
员工因工作需要进入受限区域（如机房、财务室）时，需填写《受限区域出入权限申请表》（见表1），经部门负责人审批后提交至行政部。
新员工入职需进入办公区的，由部门负责人在入职流程中勾选“办公区权限”，行政部直接开通基础权限。
权限审批与开通
行政部收到申请后1个工作日内审核，确认申请理由充分、岗位匹配后，通过门禁系统开通权限，并同步至安保部门。
涉及高敏感区域（如核心机房）的，需额外经IT部负责人及分管副总签字审批。
出入管理
员工需使用工卡/门禁卡刷卡进入，严禁转借、复制工卡。遗失工卡需立即通过OA系统挂失，并补办新卡（补办流程见《员工工卡管理规定》）。
外部人员（如访客、供应商）进入办公区需在前台登记身份证信息，由被访员工*陪同，并佩戴临时访客证，禁止单独进入受限区域。
权限审计与回收
行政部*每季度对办公区出入权限进行审计，清理离职员工、转岗员工不再需要的权限。
员工离职时，部门负责人需在离职流程中确认“权限回收”项，行政部在离职生效当日关闭其门禁及系统权限。
表1受限区域出入权限申请表
申请部门
申请人
联系方式
申请区域
□机房□财务室□档案室□其他______
申请事由
________________________________________________________________________
预计使用期限
□长期□____年_月_日至_年_月____日
部门负责人审批
签字：__________日期：______
行政部审核
签字：__________日期：______
分管副总审批（如需）
签字：__________日期：______
需注意
受限区域需张贴“非授权人员禁止入内”警示标识，并配备监控设备（监控覆盖无死角，录像保存期≥30天）。
严禁携带手机、U盘等个人电子设备进入核心机房，确需携带的需经IT部负责人*批准并登记。
（二）办公设备安全管理规范
适用场景：台式机、笔记本、打印机、移动存储设备等办公设备的采购、使用、报废全生命周期管理。
操作步骤
设备采购与登记
采购新设备需填写《办公设备采购申请表》，注明设备用途（是否处理敏感数据），经部门负责人审批后交行政部统一采购。
设备到货后，行政部*需核对设备型号、配置，并贴上企业资产标签（包含资产编号、使用部门），同步更新《办公设备台账》（见表2）。
设备使用与配置
IT部*负责为设备安装标准操作系统及安全软件（杀毒软件、终端管理系统），禁用USB存储设备（确需使用的需申请开通，开通后仅允许使用企业认证加密U盘）。
员工需设置开机密码（密码complexity要求：长度≥8位，包含大小写字母+数字+特殊字符），每90天更换一次密码，禁止将设备转借他人使用。
设备维修与报废
设备故障需送修时，员工需填写《设备维修申请表》，经部门负责人审批后交IT部处理。IT部*需备份数据并清除敏感信息（如客户资料、财务数据）后，再交由维修方维修。
设备报废需由行政部鉴定，确认无法修复后填写《设备报废申请表》，经IT部确认数据清除彻底、分管副总*审批后，统一交由资质合规的回收机构处理，禁止私自丢弃或转卖。
表2办公设备台账
资产编号
设备类型
品牌/型号
使用部门
使用人
购买日期
密码策略
维修记录
报废状态
EQ2024001
笔记本电脑
联想ThinkPad14
市场部
张*
2024-01-15
90天更换
2024-07-20：屏幕更换
否
EQ2024002
台式机
戴尔OptiPlex3050
财务部
李*
2024-02-20
90天更换
无
否
需注意
设备转移使用部门时，需在《办公设备台账》中更新使用人信息，并通知IT部*调整访问权限。
禁止在办公设备上安装非工作软件（如游戏、破解软件），IT部*每季度进行软件合规性检查。
三、网络安全防护
（一）网络设备变更管理流程
适用场景：路由器、交换机、防火墙等网络设备的配置修改、升级、替换操作，保证网络变更风险可控。
操作步骤
变更申请与评估
因业务需要变更网络设备配置（如新增端口、调整防火墙策略）时，由IT
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