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网络安全检查清单及漏洞处理标准模板

一、适用范围与应用场景

新建/升级系统上线前的安全基线核查；

季度/半年度/年度网络安全例行检查；

针对特定威胁（如新型漏洞、攻击事件）的专项排查；

合规性审计（如等保2.0、数据安全法）前的自检；

安全漏洞发觉后的应急响应与整改跟踪。

二、标准化操作流程

（一）检查前准备与计划制定

明确检查目标与范围

根据应用场景确定检查重点（如网络架构、系统漏洞、数据安全、访问控制等）；

划定检查边界（如特定服务器、业务系统、网络设备等），避免遗漏或越权检查。

组建检查团队与分工

组建由安全专员、系统管理员、网络工程师、业务负责人等构成的检查小组；

明确角色职责：安全专员负责统筹协调，系统/网络管理员负责技术检查，业务负责人确认业务影响。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试工具、日志分析系统、基线检查工具等；

资料：系统架构图、安全策略文档、上次检查报告、相关法规标准（如《网络安全等级保护基本要求》）等。

制定检查计划与时间表

输出《网络安全检查计划》，明确检查时间、参与人员、检查内容、输出成果及沟通机制；

提前3个工作日通知相关部门，协调系统访问权限及检查窗口期。

（二）系统与网络环境检查实施

按“网络层-系统层-应用层-数据层-物理层”分层开展检查，保证覆盖全面：

1.网络设备安全检查

防火墙：检查策略配置