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投资及城投建设年活动检查表

受检单位：受检部门：检查日期：年月日

序号

检查依据

检查内容

标准分

检查结果

扣分标准

不足和建议

得分

1

技术管理办法

●技术管理

●建立对项目公司质量管理规章制度，（3分）

●规范标准保持有效，（3分）

●监管项目公司设计文件优化，（7分）

●设计文件优化效果，（7分）

20

●未建立健全质量管理规章制度或制度执行性不强，（3分）

●有效文件不全或有失效文件，扣1-2分

●无项目设计文件优化台账，扣2-5分

●设计文件优化效果评价，在7分以内扣分

2

技术管理办法

●重要变更审核、审批

●建立台帐，（2分）

●重要变更审核、审批，（3分）

●变更实施效果，（5分）

10

●未建立台帐，扣1-2分

●未及时变更，审核、审批不及时，造成项目工期延后；扣2-3分

3

技术管理办法

●总体评价

●人员岗位设置，（3分）

●业主及第三方投诉，（2分）

●监管现场技术管理，（3分）

●对项目公司进行技术培训等，（2分）

10

●人员岗位设置不合理，扣1-2分

●出现业主及第三方投诉，1项扣2分

●重点工作落实不到位，扣2-5分

4

质量管理办法

质量责任制度

●质量创优

●有质量创优