人力资源预算编制实施情况分析报告.pdfVIP

人力资源预算编制实施情况分析报告

文件名称人力资源预算编制实施情况分析报告执行部门

监督部门

一、人力资源预算实施情况分析背景

2015年度公司人力资源相关费用预算比实际支出超出很多，导致公司资金安排不合理，影响公司主营

业务资金使用。

为合理控制2016年人力资源各项费用支出，有效控制人力资源相关费用，便于公司人力资源战略规划

及年度工作计划中费用使用的监控，并对变化及时做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利

用效率，特进行本次人力资源预算实施情况分析。

二、预算实施情况分析的具体内容

为了全面了解预算实施过程中哪些项目偏离了实际情况，在下年度预算编制时进行重点调整，因此需

要事先明确预算实施情况分析报告的主要分析内容。

1.20151120151231

此次人力资源费用预算分析的时间范围是年月日至年月日。

2.人力资源