公司固定资产权限控制方案.docx

公司固定资产权限控制方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、管理目标 3

二、适用范围 4

三、职责分工 5

四、权限管理原则 9

五、权限分级体系 11

六、岗位权限设置 13

七、采购审批权限 18

八、验收登记权限 19

九、领用调拨权限 23

十、借用归还权限 25

十一、维修保养权限 28

十二、报废处置权限 29

十三、资产变更权限 33

十四、信息系统权限 36

十五、审批流程设计 39

十六、授权与回收机制 41

十七、权限变更管理 43

十八、密码与账号管理 48

十九、日志审计管理

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档