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it系统作业指导书模板

1范围

本指导书适用于企业内部所有自研IT业务系统、商用第三方IT系统、基础IT设施系统（含服务器、网络设备、数据库、中间件）全生命周期内的各类操作作业，覆盖系统上线部署、日常运维、变更调整、故障处理、数据操作、安全防护、应急处置全流程。本指导书为所有IT作业的强制性标准规范，企业内所有涉及IT系统操作的人员（含开发工程师、运维工程师、安全工程师、系统管理员、测试工程师、第三方驻场技术人员）必须严格遵守。

2规范性引用文件

本指导书依据以下文件编制，未注明版本的引用文件，其最新版本适用于本指导书：

GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

ITSSGB/T2887-2011《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》

《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》

企业内部《IT服务管理办法》《数据安全管理规范》

3术语和定义

3.1生产环境：面向正式用户提供服务，承载核心业务运行的IT系统软硬件环境，与测试环境、开发环境明确隔离。

3.2变更：对IT系统配置、软件版本、硬件参数、网络拓扑、数据结构等任何可能影响系统稳定运行的修改操作，按风险等级分为重大变更、一般变更、紧急变更。

3.3双人复核制：所有生产环境作业必须由一名操作人员、一名监护人员共同完成，监护人员对操作的正确性负监督责任，操作人员负