教育行业总务部总务员办公用品采购手册.docx

教育行业总务部总务员办公用品采购手册

第一章办公用品基础管理制度

第一节采购流程与审批权限

本制度明确规定所有办公用品的采购行为必须严格遵循“需求申请—分类审批—下单采购—验收入库—档案归档”的全生命周期闭环流程，严禁任何形式的先斩后奏或口头指令直接采购，确保每一笔支出均有据可查、流程合规。针对日常办公耗材（如打印纸、墨盒、笔类）及低值易耗品，实行“三单匹配”原则，即必须同时提供经部门负责人签字确认的需求清单、对应金额的预算申请单以及实收发票复印件，方可启动采购程序，杜绝无单采购。

对于单笔采购金额在5000元以下的常规办公用品，由总务部总务员直接发起采购申请，经部门主管审批