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会计师事务所外勤审计作业流程管控办法.docx

会计师事务所外勤审计作业流程管控办法.docx

    会计师事务所外勤审计作业流程管控办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 5

    三、组织架构 7

    四、岗位职责 10

    五、项目立项 13

    六、业务承接 14

    七、风险识别 18

    八、计划编制 20

    九、资源配置 22

    十、现场准备 24

    十一、沟通协调 26

    十二、实施步骤 28

    十三、抽样控制 31

    十四、底稿管理 34

    十五、证据获取 39

    十六、质量复核 43

    十七、异常处理 45

    十八、进度控制 48

    十九、问题跟踪 51

    二十、复核签批 53

    二十一、归档要求

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