原材料质量异常处理管理办法.docxVIP

原材料质量异常处理管理办法

1范围与定义

本办法适用于本公司所有外购原材料、外协加工毛坯、外购配套件、包装材料、辅助材料及客供原材料的质量异常识别、判定、处置、整改、考核全流程管理，覆盖来料检验环节、仓储存储环节、生产加工环节、成品出货检验环节发现的所有原材料质量异常。

本办法所指原材料质量异常，是指供方提供的物料不符合国家标准、行业强制标准、本公司技术要求、采购合同约定、双方确认的封样标准，存在质量缺陷或合规风险的各类问题，主要包括但不限于：外观批量缺陷、尺寸超出公差范围、理化性能不达标、化学成分不符合要求、环保合规项目不合格、包装破损导致物料污染、批次混发错发、标识缺失不清、与封样样品不符、保质期内变质等。

2职责分工

2.1质量部

IQC（来料检验组）：负责来料检验环节的质量异常识别、初检判定、异常信息录入、不合格品隔离标识，第一时间发起异常流程；

IPQC（过程检验组）：负责生产过程中原材料质量异常的现场确认、信息反馈，配合完成在制物料隔离；

QE（质量工程组）：负责质量异常的最终确认、排除非原材料因素干扰、按标准完成异常分级、组织跨部门评审、跟进供应商整改、完成整改效果验证、统计汇总异常数据、闭环异常流程；

质量部经理、总监：负责对应级别异常处置方案的审批，参与重大异常评审决策。

2.2采购部

负责异常发生后第一时间联络供应商传递异常信息、提供检验数据与现场照片，