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公益基金会捐赠物资收发内控管理制度.docx

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    公益基金会捐赠物资收发内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、管理原则 5

    四、职责分工 7

    五、岗位要求 10

    六、到货接收 12

    七、物资验收 14

    八、质量核验 17

    九、登记建档 18

    十、分类编码 21

    十一、入库管理 24

    十二、仓储保管 27

    十三、库存盘点 29

    十四、出库申请 32

    十五、审批控制 36

    十六、发放审核 38

    十七、现场交付 39

    十八、运输交接 41

    十九、台账管理 43

    二十、异常处理 48

    二十一、损耗报备 50

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