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卫生监督所财务后勤科职责

一、财务管理核心职责

（一）预算管理

1.全口径预算编制

严格遵循《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》及当地财政部门、卫生健康行政部门预算管理规定，牵头组织单位全口径预算编制工作。每年9月启动下一年度预算编制筹备，汇总各业务科室人员经费、公用经费、卫生监督专项执法经费、装备购置经费、信息化建设经费、培训宣教经费等需求，结合上年度预算执行情况、本年度单位履职重点、人员编制动态调整数据、政策标准变动情况开展精准测算。其中人员经费严格按照在编人员、聘用人员薪酬标准、社保缴费基数、公积金缴存比例、福利费计提比例1:1核算，偏差率控制在2%以内；公用经费按照人均定额标准、单位实际运行需求测算，预留5%的应急机动额度；专项经费需附项目可行性报告、绩效目标申报表，明确每笔支出的实施内容、预期效益、时间节点，确保项目绩效目标覆盖率达100%。预算草案经所班子会议审议通过后，按规定时限报送上级主管部门及财政部门，做好预算填报说明、佐证材料提交、反馈意见调整等工作，保障预算批复通过率100%。

2.预算执行管控

预算批复后10个工作日内完成预算分解，将各项支出指标细化到对应科室、具体项目，明确各科室预算执行责任人。每月5日前出具上月预算执行分析报告，逐项对比执行进度与时间进度，对执行进度低于30%的项目下达预警通知，联合业务科室分析滞后原因，制定针对性推进措施。严